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Ao aprovar uma cotação de uma de ordem de compra gerada a partir de uma solicitação de compras de ordem de Frotas, o empenho da solicitação de compras terá o valor descontado/estornado e será gerado o empenho da com a origem igual à "Aprovação da Cotação".

Processo para atualizar o movimento de empenho ocorre no seguintes programas:

• No CD0738 (Solicitação Material / Compra por Ordem): gerar a solicitação de compra para ordem de Frotas (Tipo Requisição: Solicitação Compras); 
• No CC0325 (Geração de Ordens de Compra): gerar a ordem de compra para a solicitação de compras;
• No OC0201 (Manutenção de Cotações): para o item da cotação, realizar a inclusão da ordem de compra, na aba Fiscal, informar a data de embarque, e na aba Aprovação, assinalar o parâmetro "Aprova Compras".

Será exibida a tela IM0060 (Cotação Item - Importação), informar os campos Incorterm, Ponto de Controle Base, Fabricante e Itinerário e confirmar as alterações.

Este processo de atualização conforme os programas acima, pode ser entendido conforme o fluxo de atualização abaixo:

Ao fim do processo, será gerado empenho de Cotação Aprovada.

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