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Requisição/Devolução Estoque (Solicitação de Requisição/Compras e Requisição).
4 - Atualização de empenho na aprovação da cotação da Solicitação de Compras da ordem de Frotas
Ao aprovar uma cotação de uma de ordem de compra gerada a partir de uma solicitação de compras de ordem de Frotas, o empenho da solicitação de compras terá o valor descontado/estornado e será gerado o empenho da "Aprovação da Cotação".
Processo para atualizar o movimento de empenho:
- No CD0738 (Solicitação Material / Compra por Ordem): gerar a solicitação de compra para ordem de Frotas (Tipo Requisição: Solicitação Compras);
- No CC0325 (Geração de Ordens de Compra): gerar a ordem de compra para a solicitação de compras;
- No OC0201 (Manutenção de Cotações): para o item da cotação, realizar a inclusão da ordem de compra, na aba Fiscal, informar a data de embarque, e na aba Aprovação, assinalar o parâmetro "Aprova Compras".
Será exibida a tela IM0060 (Cotação Item - Importação), informar os campos Incorterm, Ponto de Controle Base, Fabricante e Itinerário e confirmar as alterações.
Ao fim do processo, será gerado empenho de Cotação Aprovada.
| Dica | ||
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As movimentações de estoque referentes a requisição da ordem, consideram a matriz da unidade de negócio da ordem de manutenção para a integração com o módulo Execução Orçamentária do produto EMS 5 (BGC), sempre considerando o percentual de cada unidade de negócio da matriz. As movimentações feitas para a ordem de manutenção quando na utilização de matriz de unidade de negócio, ocorrem, diretamente para a unidade de negócio transitória da ordem de manutenção. No envio para execução orçamentária esta solicitação de requisição deve ser rateada entre as unidades de negócio participantes da matriz da ordem de manutenção. A quantidade e o valor da solicitação de requisição de material devem ser rateados entre as unidades de negócio. Desta forma serão enviados mais de um movimento de empenho para cada movimentação feita para a ordem de manutenção quantas forem as unidades de negócio definidas na matriz da ordem de manutenção. |
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| Nota | ||
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O programa de Transações Diversas, tanto para MI como para Frotas não gera uma integração específica de MI ou de Frotas no BGC. A integração que ocorre é pelo módulo de Estoque, e no BGC deve-se consultar o movimento de "Transações Diversas". O único vínculo com a Manutenção de Ativos, nesse tipo de transação, é que ao consultar o movimento do BGC é apresentada a Ordem de MI ou Frotas. No CE0220, também, ao se informar a Ordem de Produção, ele já sugere a conta da ordem e é por essa conta que acontece a integração com o BGC. |
Atualização de empenho na aprovação da cotação da Solicitação de Compras da ordem de Frotas
Ao aprovar uma cotação de uma de ordem de compra gerada a partir de uma solicitação de compras de ordem de Frotas, o empenho da solicitação de compras terá o valor descontado/estornado e será gerado o empenho da "Aprovação da Cotação".
Processo para atualizar o movimento de empenho:
1. No CD0738 (Solicitação Material / Compra por Ordem): gerar a solicitação de compra para ordem de Frotas (Tipo Requisição: Solicitação Compras);
2. No CC0325 (Geração de Ordens de Compra): gerar a ordem de compra para a solicitação de compras;
3. No OC0201 (Manutenção de Cotações): para o item da cotação, realizar a inclusão da ordem de compra, na aba Fiscal, informar a data de embarque, e na aba Aprovação, assinalar o parâmetro "Aprova Compras".
Será exibida a tela IM0060 (Cotação Item - Importação), informar os campos Incorterm, Ponto de Controle Base, Fabricante e Itinerário e confirmar as alterações.
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