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O programa de Transações Diversas, tanto para MI como para Frotas não gera uma integração específica de MI ou de Frotas no BGC. A integração que ocorre é pelo módulo de Estoque, e no BGC deve-se consultar o movimento de "Transações Diversas". O único vínculo com a Manutenção de Ativos, nesse tipo de transação, é que ao consultar o movimento do BGC é apresentada a Ordem de MI ou Frotas. No CE0220, também, ao se informar a Ordem de Produção, ele já sugere a conta da ordem e é por essa conta que acontece a integração com o BGC. |
Atualização de empenho na aprovação da cotação da Solicitação de Compras da ordem de Frotas
Ao aprovar uma cotação de uma de ordem de compra gerada a partir de uma solicitação de compras de ordem de Frotas, o empenho da solicitação de compras terá o valor descontado/estornado e será gerado o empenho da "Aprovação da Cotação".
Processo para atualizar o movimento de empenho:
1. No CD0738 (Solicitação Material / Compra por Ordem): gerar a solicitação de compra para ordem de Frotas (Tipo Requisição: Solicitação Compras);
2. No CC0325 (Geração de Ordens de Compra): gerar a ordem de compra para a solicitação de compras;
3. No OC0201 (Manutenção de Cotações): para o item da cotação, realizar a inclusão da ordem de compra, na aba Fiscal, informar a data de embarque, e na aba Aprovação, assinalar o parâmetro "Aprova Compras".
Será exibida a tela IM0060 (Cotação Item - Importação), informar os campos Incorterm, Ponto de Controle Base, Fabricante e Itinerário e confirmar as alterações.
Ao fim do processo, será gerado empenho de Cotação Aprovada.
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Matriz de Unidade de Negócio Frotas
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