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AçãoDescrição
SELECIONARAbre tela de parâmetro necessário para a seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarAbre tela de visualização da Fatura
Outras Ações

Contem as seguintes funçõesitens de menu:

AçãoDescrição
Pesquisar

Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem:

Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo

CancelarPermite Cancelar uma Fatura desde que está esteja com o status de Titulo em aberto(icone bolinha verde)
Legendas

Permite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, ponde ser:

verde-Titulo em aberto

azul- Fatura Impressa

Amarelo-Fatura Protestada

Vermelho- Titulo baixado

Cinza-Fatura Cancelada

Imprimir Fat.Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.

2. Parâmetros

AçãoDescrição
PrefixoCompõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF.
TipoIdentifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco.
NaturezaNatureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema.
MoedaTipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG(Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5.
Emissão da faturaData em que será emitida a fatura.

caixa de seleção

(Deseja iniciar fatura em branco)

Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes.
Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados?Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento.
Tit. Emitidos entre ePeríodo de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até".
Vlr. Máximo da FaturaInformar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos.
ClienteInformar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança.
Lojainformar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança.
Filial de Débitoinformar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança.
Vencto. da FaturaSerá preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja.
Qtde Max. CTRCEste parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção.
Vlr Min. CTRCEste parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção.

3. Principais Campos e Parâmetros

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