TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 19 de setembro de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções


Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.













Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.


  • Endereços Duplicados - WMS
  • Solução: Correção na consulta que busca os endereços filtrados para relacionar corretamente as tabelas envolvidas.
  • Documentação: 6631402 EXPTS-1507 DT Endereços Duplicados - WMS
  • Data da expedição: 16/09/2019.



















  • Observação do Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de manutenção de observações para não utilizar quebra de linha constante no texto
  • Documentação: 6748064 VGD-80 DT Exclusão da observação
  • Data da expedição: 16/09/2019.


  • Acordo Tabela de Fornecedores
  • Solução: Alteração no processo de apuração dos acordos para considerar o dígito do pedido igual ao recebimento
  • Documentação: 6673859 VGD-88 DT Apuração de Acordos Buy-In
  • Data da expedição: 16/09/2019.


  • Chave de acesso NF-e no VCOMMANU
  • Solução: Alteração no processo de manutenção de notas do Cntrole Orçamentário para mostrar a chave NFE
  • Documentação: 6673632 VGD-89 DT Visualização da Chave NFE
  • Data da expedição: 16/09/2019.


Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.


  • Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
  • Solução: Ajustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom. 
  • Documentação: 6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O programa estava apresentando erro ao gravar as alterações de clientes
  • Solução: Rotina ajustada para identificar corretamente quando deverá realizar update ou insert na base.
  • Documentação: 6746360 TMN-1226 - Erro ao alterar dados do cliente CRM
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O imposto de FECOP ST não estava sendo considerado, para itens com tal imposto, no pedido de venda do Vendas Assistidas
  • Solução: Calcular FECOP ST, para itens compostos com essa tributação. O Valor do FECOP ST foi adicionado no valor total de ST do pedido de venda.
  • Documentação: 5702158 TMN-402 DT Vendas Assistidas Não Calcula FECOP ST
  • Data da expedição: 09/09/2019



  • Ao acessar o VDEVDIG, ocorria o erro no data found
  • Solução: Rotina ajustada para consultar de maneira correta a biblioteca Oracle.
  • Documentação: 5821471 TMN-505 - Erro ao acessar VDEVDIGI
  • Data da expedição: 09/09/2019







Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.


  • Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
  • Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
  • Data da expedição: 02/09/2019.






Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.


  • Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
  • Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
    A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido.
  • Documentação: 5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
  • Data da expedição: 26/08/2019


  • Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
  • Solução: Ajustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
  • Documentação: 4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
  • Data da expedição: 26/08/2019



Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.


  • O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
  • Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
  • Data de Expedição:19/08/19







  • Notificação de trocas de produto pesado
  • Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
  • Data da expedição: 19/08/2019.




Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.




  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
  • Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
  • Data de Expedição:12/08/19


  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
  • Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
  • Data de Expedição:12/08/19







  • Campo frete no faturamento on-line
  • Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
  • Data da expedição: 12/08/2019.







  • Custo para Transferência Interestadual - SP
  • Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 12/08/2019.








Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.


  • A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
  • Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
  • Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
  • Data de Expedição: 05/08/19



  • O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
  • Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
  • Documentação: 5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
  • Data de Expedição: 05/08/19



  • Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
  • Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
  • Data de Expedição:05/08/19

  

  • Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
  • Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
  • Data de Expedição:05/08/19

 

  • Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
  • Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
  • Data de Expedição:05/08/2019


  • Custo para Transferência Interestadual
  • Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 05/08/2019.





  • Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
  • Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
  • Data da expedição: 05/08/2019.












Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.


  • Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
  • Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
  • Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
  • Data da expedição: 29/07/2019








  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 29/07/2019






  • Analise e apuração de ICMS ST internas
  • Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
  • Data da expedição: 29/07/2019.







  • O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
  • Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
  • Data da expedição: 29/07/2019.









Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.


  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 22/07/2019



  • Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
  • Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
  • Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
  • Data da expedição: 22/07/2019














  • Layout de impressão Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
  • Data da expedição: 22/07/2019






  • Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
  • Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
  • Data da expedição: 22/07/2019




Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.


  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 15/07/2019






  • Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
  • Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
  • Data da expedição: 15/07/2019



Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.



  • Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
  • Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
  • Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
  • Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
  • Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
  • Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
  • Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 08/07/2019.











Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.


  • Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
  • Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro). 
  • Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
  • Data da expedição: 01/07/2019



  • Integração de vendas parceladas
  • Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
  • Data da expedição: 01/07/2019







Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.





  • Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
  • Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
  • Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
  • Data da expedição: 24/06/2019


  • Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
  • Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
  • Data da expedição: 24/06/2019





Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.


 


 


  • Mensagem na Atualização da Ordem de Produção 
  • Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  • Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  

  • Pedido não Grava Pendência de Compra
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  

  • Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
  • Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  


  • Geração de informações indevidas para o PDV
  • Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
    1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
    2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
    3. Somente para a filial onde entrou o produto
  • Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
  • Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
  • Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
  • Data da expedição: 17/06/2019






  • Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
  • Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
  • Data da expedição: 17/06/2019












Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.



  • Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
  • Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
  • Data de Expedição:10/06/2019










  • Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
  • Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
  • Data de expedição: 10/06/2019.




  • Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
  • Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
  • Data de expedição: 10/06/2019.









  • Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
  • Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
  • Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
  • Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
  • Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
  • Data da expedição: 10/06/2019

Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.






Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.














  • Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
  • Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
  • Data da expedição: 27/05/2019



  • Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
  • Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
  • Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
  • Data de expedição: 27/05/2019



  • Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
  • Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
  • Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
  • Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
  • Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
  • Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
  • Data de expedição: 27/05/2019



  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19



  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19















  • Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
  • Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
  • Data de expedição: 27/05/2019




  • O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
  • Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
  • Data de expedição: 27/05/2019






  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/2019



  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/2019


  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/2019
  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19



  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
  • Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada. 
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
  • Data de Expedição:27/05/2019

  

  

  

  

  • Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
  • Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
  • Data de Expedição:27/05/2019



 

 

 

 


  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
  • Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
  • Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
  • Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.


  • Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
  • Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
  • Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
  • Data da Expedição: 22/04/19









  • Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
  • Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
  • Data da Expedição: 22/04/19




Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.




  • Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
  • Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
  • Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
  • Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
  • Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
  • Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
  • Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
  • Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
  • Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
  • Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
  • Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.


Funções corrigidas até 29 de março de 2019.



  • Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
  • Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99

  • Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Programa VGCTROFE  não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.

  • Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.

  • Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

  • Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)

  • Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

  • Data de Expedição: 29/03/19

Funções corrigidas até 22 de março de 2019.