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Se identificó un problema al intentar generar la factura desde el despacho com , con proveedores diferentes y producto con controle control de calidad.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en el sistema para que sea buscado corretamente o registroel registro se busque correctamente.

Configuraciones previas

• Crear dois producto dos productos para importación
  • uno para imputar na en la invoice tipo FOB.
  • uno para imputar na en la invoice tipo Gastos.
• Incluir dois proveedor dos proveedores para importación.
  • uno para imputar na en la invoice tipo FOB.
  • uno para imputar na en la invoice tipo Gastos.
    
    

Flujo de prueba

• Incluir Incluya un producto para importaciones (Compras | Actualizaciones | Archivos | Productos).
• Incluir Incluya una solicitud de importación (Compras| Archivos|Importaciones|Solicitacion Solicitud de Importacion), y agregar agregue el producto de importación.
• Incluir un  Incluya un Purchase Order(Compras| Archivos|Importaciones|Purchase Order)   y  vincular y vincule la solicitud.
  •   Informar el medio de transporte y grabargrabe.
• Incluir Incluya el Despacho (Compras| Archivos|Importaciones|Despacho)
  •   Llenar Complete la solapa “Invoices” com con el tipo FOB.
  •   Posicionarse Sitúese en la solapa “Items invoices” , vincular vincule con PO.
  •   Llenar Complete la solapa "Invoices" com con el tipo: Gastos.
  •   Posicionarse Sitúese en la solapa “Items “Ítems invoices”, llenar complete la solapa y grabargrabe.
• Una vez creado el proceso dentro de del Despacho seleccionar , seleccione el registro creado en la ventana principal  principal y generar genere el "Doc. de entrada"
• Generar Genere el Doc. Entrada FOB
• Generar Genere el Doc. Entrada Gastos
• Se verificar las Verifique si las facturas foram generadas se generaron correctamente

Versión:

12.1.17

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