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Se cambia la asignación del campo “FK5_LA” por “FK1_LA”, y se valida que exista el registro en la tabla SE5 correspondiente a la baja del título, y se asigna el valor de “nX” a una variable privada para evitar error al informar el campo FK5_TPDOC.

Implementación

Flujo de Prueba

1. Incluir  cheque ya se por :
   
   
   1. a través de rutina Rutina cobros diversos(fina087a).
   2. a través Rutina de la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), incluir un documento del tipo Cheque (CH).
      
      
2. Ingresar a la rutina de transferencias (FINA060), registrar un Bordero .
   
   
   1. Verificar que el cheque este en estatus "Titulo en cartera".
   2. Registrar un bordero para el cheque registrado en el paso anterior.
   3. Verificar que el cheque este en estatus "Titulo transferido".
      
      
3.  Ingresar a la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089).
   
   1. Verificar que el cheque este en estatus "Titulo en pendiente".
   2. Dar clic en la opción de Cobrar.
   3. Informar los datos de los parámetros.
   4. Seleccionar el Cheque que se desea liquidar.
   5. Dar clic en el botón de Grabar.
   6. Verificar que el cheque este en estatus "Titulo de baja".