01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error log en liquidación de cheques.

03. SOLUCIÓN

• Paso 01
• Paso 02

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...

      

Se cambia la asignación del campo “FK5_LA” por “FK1_LA”, y se valida que exista el registro en la tabla SE5 correspondiente a la baja del título, y se asigna el valor de “nX” a una variable privada para evitar error al informar el campo FK5_TPDOC.

Implementación

Flujo de Prueba

1. Incluir  cheque ya se por:
   1. a través de rutina cobros diversos(fina087a).
   2. a través de la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), incluir un documento del tipo Cheque (CH).

      
      

2. Ingresar a la rutina de transferencias (FINA060), registrar un Bordero para el cheque registrado en el paso anterior.
3.  Ingresar a la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089)
   1. Dar clic en la opción de Cobrar.
   2. Informar los datos de los parámetros.
   3. Seleccionar el Cheque que se desea liquidar.
   4. Dar clic en el botón de Grabar.