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O Recebimento NF-e Automático permite a importação automática das notas fiscais eletrônicas, através do processo do TOTVS Colaboração 2.0.
Assim que o XML é processado, através do Serviço Totvs Colaboração Consulta o movimento é incluído.
O atual processo responsável pelo recebimento da NF-e, exige a intervenção manual do usuário para resolver alguns conflitos, tais como, tradução dos produtos, seleção da natureza de operação, entre outros.
A fim de simplificar este processo, foi implementado o recebimento automático da NF-e, o qual será capaz de solucionar todas estas questões, mediante uma prévia configuração, sendo que todas as validações/consistências executadas na criação manual do movimento serão também executadas no recebimento e criação automática da NF-e.
O Recebimento Automático da NF-e está disponível apenas para o TOTVS Colaboração 2.0, mas as melhorias de performance e na usabilidade das telas também estão disponíveis para o TOTVS Colaboração 1.0.
Para correto funcionamento da rotina de Recebimento Automático das NF-e é necessário que sejam executadas algumas parametrizações, que são:

• Tipo de Movimento para Recebimento Automático de NF-e;
• Natureza Fiscal e Natureza Inversa;
• Código do Produto no Fornecedor;
• Unidade de Medida do Produto no Fornecedor.

No processo de Recebimento Automático de NFe é necessário executar os seguintes procedimentos:

• Importação de Arquivos XML,
• e Serviço de Consulta de Arquivos XML.

O Serviço Totvs Colaboração Consulta é um Job responsável por validar o arquivo XML do documento enviado, de acordo com o tipo de documento em questão (CT-e, NF-e, NFS-e, etc.), através da chamada do serviço especifico para cada um deles.
No caso do recebimento o sistema irá executar a 'Fórmula do Tipo de Movimento para Recebimento Automático de NFe' comparando-a com os dados do XML para verificar qual o tipo de movimento a ser utilizado na entrada automática da NF-e.
Após encontrar o tipo de movimento a ser incluído o sistema passará à Tradução dos Dados do Arquivo XML.
Caso através dessa fórmula para algum XML não seja possível definir o seu tipo de movimento esse XML será criado na base de dados com o status 'Inconsistente'.
Para verificar o erro ocorrido, basta um duplo clique no registro para que seja exibido o seu Log onde o problema será demonstrado.
Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para poder tentar incluí-lo no sistema.
Após a correção do erro basta alterar o seu status para 'Pendente', através do processo Alterar Status do Arquivo e o Job tentará recebê-lo automaticamente novamente em sua próxima execução.
Caso opte por não acertar o erro e receber o XML manualmente, o registro 'Inconsistente' deverá ser manualmente excluído da tela de "Importação de Arquivo XML".
Depois de efetuar a tradução dos dados do XML o sistema verifica se há informação do Número do Pedido no Fornecedor.
Assim, caso a tag xPed (Número do Pedido no Fornecedor) do XML esteja preenchida e exista na base de dados um pedido correspondente, o mesmo será selecionado, para realização do faturamento.
Caso contrário, o sistema buscará por um pedido de compra com status pendente, emitido para o CNPJ do fornecedor e que seja um 'espelho' da NF-e em questão para realizar o faturamento.
Se, de acordo com a regra acima, o sistema identificar mais de um registro, nenhum pedido será selecionado.
Após verificar se o Número do Pedido no Fornecedor consta do XML o sistema irá identificar o Tipo de Recebimento NF-e a ser praticado para cada NF-e, pois dependendo do tipo o comportamento na inclusão é diferente.
Para isso o sistema irá verificar se o emitente da mesma consta na tabela Definições de Cli/For - Importação de Arquivo XML e em caso positivo será utilizado o tipo de recebimento ali definido.
Caso o emitente não conste nessa tabela o sistema irá utilizar o Tipo de Recebimento definido para a filial para a qual a NF-e foi emitida.
Quando o tipo de recebimento é Inclusão Direta - status não processado ou Tipo de Recebimento de NF-e: Recebimento de pedido ou inclusão direta - status não processado ao incluir automaticamente o movimento, o status do mesmo ficará como Não processado e não serão geradas rotinas como financeiro, contábil e aprovação por workflow.
Assim o usuário será obrigado a conferir o movimentos incluídos automaticamente. Para alterar o status e gerar as rotinas basta executar o processo Processar Movimento.

• Produtos para Importação de XML (Estoque, Compras e Faturamento)

Unidade de Medida do Produto no Fornecedor Importação de Arquivos XML

Serviço de Consulta de Arquivos XML
Alterar status do Arquivo XML
Tradução dos Dados do Arquivo XML
Processar Movimento
 

Documento Técnico - Recebimento de NF-e
Inclsão de Movimento Através de XML - NF-e