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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla Comunicado de Baja
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Consulta de Baja
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Tablas
- Diccionario de datos
01. VISIÓN GENERAL
...
Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdfIMPORTANTE
Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf
NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).
Procedimiento de Implantación
1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplique el patch del issue.
El paquete de solución para Protheus del issue contiene:
- LOCXNF.PRW
- LOCXNF2.PRW
- MATA486.PRW
- M486XFUN.PRW
- M486CBXML.PRW
- M486NFXML.PRW
El paquete de solución para TSS del issue contiene:
- TSSINTEGSUNAT.PRW
- TSSINTEGSUNATWS
...
- UBL-VoidedDocuments-1.0.XSD
- UBL-SunatAggregateComponents-1.0.XSD
- UBL-CommonAggregateComponents-2.0.XSD
- UBL-CommonBasicComponents-2.0.XSD
- UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.XSD
- UBL-CommonExtensionComponents-2.0.XSD
- UBL-QualifiedDatatypes-2.0.XSD
4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.
Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.
5. Realice las actualizaciones descritas en la sección 6. Diccionario de Datos.
6. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro:
...
Nombre de la Variable:
...
MV_IDCBAJA
...
Tipo:
...
C
...
Descripción:
...
Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
...
Valor Estándar:
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
- Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
- Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
- Serie - Serie de facturas a incluir
- Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
- Documento Final - Número de facturas final a incluir
- Motivo - Descripción del motivo de cancelación
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen. - Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
03. Pantalla Comunicado de Baja
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
¡IMPORTANTE!
- Realice las actualizaciones requeridas al diccionario de datos antes de probar la solución.
05. TABLAS UTILIZADAS
...
06. Diccionario de datos
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionarios de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.
- Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486G
...
Orden
...
01
...
Pregunta
...
¿Serie?
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
3
...
Validación
...
Objeto
...
G
...
Informe el motivo de baja.
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión.
- Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
Crear el campo F1_DTCBAJA.
...
Campo
...
Tipo
...
D
...
Tamaño
...
8
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
Título
...
Fec. Com Baja
...
Descripción
...
Fecha comunicado baja
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Si
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
No
...
Opciones
...
When
...
Relación
...
Val. Sistema
...
Help
...
Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.
Crear el campo F1_IDCBAJA.
...
Campo
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
20
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Id Com baja
...
Descripción
...
ID de comunicado de baja
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
No
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Opciones
...
When
...
Relación
...
Val. Sistema
...
Help
...
Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,
y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.
Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.
...
Campo
...
Opciones
...
0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.
Crear el campo F2_DTCBAJA.
...
Campo
...
Tipo
...
D
...
Tamaño
...
8
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
Título
...
Fec. Com Baja
...
Descripción
...
Fecha comunicado baja
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Si
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Opciones
...
When
...
Relación
...
Val. Sistema
...
Help
...
Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.
Crear el campo F2_IDCBAJA.
...
Campo
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
20
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Id Com baja
...
Descripción
...
ID de comunicado de baja
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
No
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Opciones
...
When
...
Relación
...
Val. Sistema
...
Help
...
Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,
y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.
Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.
...
Campo
...
Opciones
...
0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
- Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
...
Nombre de la Variable
...
MV_IDCBAJA
...
Tipo
...
C
...
Descripción
...
Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
...
Para mayor información de este tema acceder a Comunicado de Baja SUNAT
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