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Baixa Pendente ocorre em duas situações:

Quando o Aluno paga sua parcela no portal Educacional, o status do Lançamento é alterado para "Baixa Pendente" e permanece desta forma até que se finalize o processo de validação e posterior baixa pelo Gestão Financeira.

Consistência de Baixa Pendente para Lançamentos Financeiros gerados através do Totvs Gestão Fiscal: Ao definir que uma Guia que gerou um lançamento financeiro será uma Guia de Débito no processo de Compensações de Tributos Federais do Totvs Gestão Fiscal, não será possível Editar, Baixar, Emitir/Receber Cheque, gerar Acordo ou Remeter para banco este Lançamento Financeiro. Esses processos só serão permitidos novamente para o lançamento após a execução do processo "Finalização do Cálculo da Compensação" do Gestão Fiscal. 

Inclusão de boleto com valores Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros

Na inclusão do boleto os campos Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros são preenchidos de acordo com os valores dos respectivos campos informados no lançamento. Os valores dos campos Juros, Multa e Desconto na inclusão do boleto para mais de um lançamento, são somados e informados nos campos Juros, Multa e Desconto respectivos do boleto gerado, podendo ser recalculados caso os valores forem alterados nos lançamentos relacionados. Estes não poderão ser alterados após inclusão do boleto, se registrado online, só será permitido alterar o valor de Juros e Multa de Lançamentos vinculados a Boleto Não Registrado. 

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Utilizar conta caixa e convênio do lançamento

Ao marcar a opção "Utilizar conta caixa e convênio do lançamento" o boleto será incluso utilizando a Conta/Caixa e convênio do lançamento, desmarcando essa opção é permitido escolher Conta/Caixa e convênio na inclusão do boleto. 

Impressão de Boletos

Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado.

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Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.

• FINREL0036 - Boleto Santander
• FINREL0037 - Boleto Bradesco
• FINREL0038 - Boleto Caixa
• FINREL0040 - Boleto Crefisa
• FINREL0041 - Boleto Cecred

Adequação das Fórmulas

As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto foram alteradas de acordo com a reformulação do boleto registrado. O contexto de lançamento deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto.
As fórmulas são:

• ACEITE;
•  CARTEIRA; 
• NOSSONUMERO; 
• CONTACAUCAO; 
• DADOSPAGAMENTOBRADESCO (Informar o parâmetro INFORMACOESCOMPLEMENTARES e depois DATALIMITEPARADESCONTO); CODBARRABOLETO e IPTEBOLETO. 

ObsObservações:

Na tela de identificação do Boleto, o campo "Ref. Forma Pagamento" será preenchido automaticamente pela forma de pagamento do Lançamento (pasta Integração Bancária) apenas na geração de boleto para Débito Automático.

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Data opcional para remessa

Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento. Ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema.

Campo alfa opcional remessa

Define o código alfa do número da remessa bancária.
No retorno bancário utilizar os valores do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.

Usa captura de DDA global

Define se será utilizado a coligada global (coligada = o) ao efetuar a captura de títulos de cobrança (DDA).

Permite agendamento das remessas bancárias

Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias (cobrança, pagamento, débito automático e custódia de cheque).

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário

Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

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