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Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

• Saldo Atual
  
• Primeira Compra
  
• Maior Compra em US$
  
• Data da Última Compra
  
• Maior Saldo em US$
  
• Maior Atraso
• Saldo Atual em US$

O sistema apresenta ainda a posição do fornecedor com relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de compra, faturamentos e produtos.

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Procedimentos

Para consultar a posição de fornecedores:

1. Em Posição de Fornecedores, pressione a tecla [F12]

O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

2. Preencha os parâmetros e confirme.

3. Em seguida, posicione o cursor sobre o fornecedor desejado e selecione a opção Consultar.

O Sistema abre a tela de parâmetros.

4. Preencha os dados e confirme.

O Sistema processa as informações do fornecedor, exibindo uma tela com várias informações.

5. Ao lado superior da tela está disponível a opção Financeiro, que apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e a vencer do fornecedor.

6. Clique em OK para retornar à tela principal de consulta.

7. Na área inferior da tela, visualize as pastas disponíveis.

8. Para finalizar a consulta, clique em Sair.

Veja também

Para mais informações, acesse os tópicos:

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