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Procedimento para Utilização

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 - "Fatura por Documento" ou TMSA491 - "Fatura Automática" ambas localizadas no Menu Atualizações/Financeiro/

Para melhor entendimento na leitura deste trecho do documento entende se que os itens 1) e 2) são relacionados a rotina TMSA850 "Fatura por Documento" e o item 3) a rotina TMSA491 "Fatura Automática".

1. Seleção de CT-es quando a opção de "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada. 
   

1. 1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) / Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento;
   3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
           

      2. Seleção de CT-es quando a opção de "Deseja iniciar fatura em branco" estiver selecionadacom a caixa marcada.

1. 1. Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item 01 (acima), porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
   2. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   3. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente, Código/Loja, documento já faturado, etc.

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