Flujo de prueba Validación para facturas - Crear un pedido de venta (Facturacion | Actualizaciones |Pedidos| Pedidos de Venta) que genere factura con "X" items.
- Buscar el pedido de venta y aprobar(Facturacion | Actualizaciones |Pedidos| Liberacion de Pedido de Venta)
- Facturar el pedido de venta mediante la rutina "Generacion de Notas" seleccionar los items y generar factura.
Verficar alert(s) - "Serie"
- "Número de ítems modificados"
- "Función origen"
- Verificar que se hayan creado las facturas de salida(Facturacion | Actualizaciones |Facturacion|Facturaciones) correspondientes en base al límite de items permitidos por factura( NF) en el punto de entrada
Validación para remitos - Crear un pedido de venta (Facturacion | Actualizaciones |Pedidos| Pedidos de Venta) que genere remito con "X" items.
- Buscar el pedido de venta y aprobar(Facturacion | Actualizaciones |Pedidos| Liberacion de Pedido de Venta)
- Generar el remito para el pedido de venta mediante la rutina "Generac. de Remitos" (Facturacion | Actualizaciones |Remitos|Generac. de Remitos) seleccionar los items y generar remito.
Verficar alert(s) - "Serie"
- "Número de ítems modificados"
- "Función origen"
Verificar que se hayan creado los remito de venta (Facturacion | Actualizaciones |Remitos|Generac. de Remito de Venta) correspondientes en base al límite de items permitidos por factura( NF) en el punto de entrada
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