01. Criar as operações a serem utilizadas: a. Devolução do Cliente para a Loja. b. Envio da Loja para o Fornecedor para conserto. c. Envio do Fornecedor para a Loja após conserto. d. Retorno da Loja para o Cliente após conserto. 02. Criar as atividades que comporão os roteiros do processo de Conserto no GERFM209 Código - Numerar sequencialmente Descrição Tipo de Atividade - Padrão Tipo de Apontamento - Normal Quantidade de dias - Prazo máximo para execução da atividade Tipo de Documento - Sem documento - Transação Fornecedor (obrigatório informar Operação) - Transação Cliente (obrigatório informar Operação) Operação - quando obrigatório
03. Relacionar os usuários que podem executar uma atividade. Colocar o foco na atividade e clicar no botão 'Relacionar usuário...' que chamará o programa GERFM211. Relacionar todos os usuários que podem executar a atividade. 04. Compor um roteiro padrão utilizando o GERFM210. Numerar e denominar o roteiro. Numerar as fases e relacionar suas atividades.
05. Configurar o parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO' Este parâmetro determinará quais as operações utilizadas para receber as devoluções de clientes que serão enviadas para conserto. 06. Configurar quais as operações o usuário pode utilizar no TRAFM060 Utilizar o ADMFM023 07. Receber uma devolução pelo TRAFM060 usando uma operação relacionada no parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'. O operador deverá identificar o cliente, a operação de devolução utilizada para 'conserto' e o produto.
08. Após o 'Tab' abre o programa TRAFP062 com o código do cliente, um intervalo de datas e o código do produto: Note que o campo código do produto não poderá ser modificado.
09. Após o F4 o programa relacionará todas as Notas Fiscais emitidas para o cliente e com o produto: O operador deverá clicar sobre a nota escolhida para devolver a informação para o TRAFM060.
10. Volta para o TRAFM060 após a confirmação do código de produto e da associação da nota de origem: Image Added 11. O operador deverá teclar em F11 ou no botão 'Encerrar' Image Added
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