Histórico da Página

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• Um Boleto para cada Lançamento: Esta opção permite que seja gerado um boleto para cada Lançamento Financeiro selecionado.
• Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor: Nesta opção será gerado um Boleto pelo valor total dos Lançamentos a receber agrupados pelo Cliente/Fornecedor.
• Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e data de vencimento: Esta opção permite que sejam agrupados vários Lançamentos a receber do mesmo Cliente/Fornecedor e data de vencimento em um único boleto. A data de vencimento do Boleto será a mesma data de vencimento dos Lançamentos selecionados. Neste caso, o valor do boleto (agrupado por Cliente/Fornecedor e data) será a soma dos valores líquidos dos Lançamentos na data do vencimento.

Observações:

O valor do Boleto será calculado na geração do Código de Barras porque o sistema permite que outros Lançamentos compatíveis sejam agregados ao Boleto. Para gerar o código de barras acesse o menu: Contas a Pagar | Receber | Boletos | Processos. Após a geração do Código de Barras nenhum dado que afete o valor líquido do Boleto poderá ser alterado.

Para informar o campo de Vencimento no processo de inclusão de boleto é preciso que o perfil "Permitir Informar Data de Vencimento na Inclusão de Boleto" esteja habilitado para o usuário.

Os campos de Usuário de criação, data de criação, usuário de alteração e data de alteração estão disponíveis na visão geral de boleto e podem ser usados na montagem do filtro da visão.

 
Baixa de Lançamentos com Boleto

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Observação importante para inclusão:

Estas regras não se aplicam apenas quando o campo "Valor código de barras" na aba Dados Adicionais do convênio for Zero.

Desconsiderar lançamentos que utilizem fórmula para o cálculo de juros, multa ou desconto, pois as fórmulas não poderão ser agrupadas por proporcionarem valores variáveis. 

Nosso Numero e Código de Barras/IPTE

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• ACEITE;
•  CARTEIRA; 
• NOSSONUMERO; 
• CONTACAUCAO; 
• DADOSPAGAMENTOBRADESCO (Informar o parâmetro INFORMACOESCOMPLEMENTARES e depois DATALIMITEPARADESCONTO); CODBARRABOLETO e IPTEBOLETO. 

Obs:

Na tela de identificação do Boleto, o campo "Ref. Forma Pagamento" será preenchido automaticamente pela forma de pagamento do Lançamento (pasta Integração Bancária) apenas na geração de boleto para Débito Automático.

Após a remessa do Boleto, o STATUS.CNAB do(s) Lançamento(s) do Boleto será alterado para "Remetido"  e o STATUS da remessa no Boleto será alterado para Remetido. 

Data opcional para remessa
Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento. Ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema.

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  Informações Complementares

Baixa Automática de Boleto oriundos do Educacional
Visualizar Informações dos Boletos Impressos
Remoção de Boletos Impressos
Histórico de Alteração do Boleto
 

Procedimento para gerar Boletos