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Caso não seja realizada a parametrização do processo o mesmo exibirá a mensagem de alerta para a realização do mesmo.

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titlePassos para parametrização

1-  Parametrizar a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso)

2- Parametrizar a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral)

3- Parametrizar a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento)

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titleIntegração
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titleSuprimento / Faturamento
Informações

Habilitar a integração com o Suprimento e Faturamento e informar os parâmetros que influenciarão na integração com o back-office.

Informar um centro de custo default e os tipos de movimentos que serão usados em adiantamentos e seus respectivos produtos padrão.

Informar parâmetros que vão influenciar no uso de Pedido de Material Extra.

Informar os tipos de movimentos que serão usados para Pedidos.


Nota

Para mais detalhes de como configurar a integração com o Suprimento e Faturamento acesse: BackOffice Suprimentos/Faturamento




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titleFinanceiro
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titleGeral

Habilitar a integração com o Financeiro , informando:

Documento de lançamento na liberação de medição

Document de lançamento no Cronograma

Se irá considerar o prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso

As naturezas orçamentarias para despesas e receitas .

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titleSaldo para Fluxo de Desembolso

Habilitar geração do saldo de fluxo de desembolso do projeto

O Tipo de documento de lançamento de linha base

Tipo de documento de lançamento de saldo

Código do cliente (receita)

Código do fornecedor (despesa)

Nota

Podendo marcar a opção se isso poderá ser mudado no financeiro tornando- o editável.


E habilitar caso necessário as opções de calcular o projeto automaticamente antes da execução do processo , e de os lançamentos serão agrupados por obra.


Informações
A parametrização do saldo de fluxo de desembolso permite também configurar tabelas opcionais sendo elas: (Seção, Portador, Centro de despesam Natureza de gasto, Contratos Vendor).



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