(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Incluído campo de numero de nota fiscal (NUMNOTA

)

Definição da Regra de Negócio

                Alteração fato gerador 3

1. Deverá no fato gerador 3 incluindo uma nova variável de documento conforme listado abaixo;
   -Variável – NUMNOTA (pclanc.numnota)

1. 
   
   Alteração

1. fato

1. gerador

1. 4

1. e

1. 10

2. Criar

1. um

1. flag

1. na

1. tela

1. de

1. dados

1. cadastrais

1. das

1. regras

1. na

1. rotina

1. 2129,

1. campo

1. parâmetros,

1. para

1. os

1. fatos

1. geradores

1. 4

1. e

1. 10,

1. uma

1. opção

1. para

1. definir

1. se

1. a

1. variável

1. de

1. conta

1. pré-definida

1. codcontacontabil,

1. quando

1. escrituração

1. de

1. títulos

1. de

1. contas

1. a

1. receber

1. de

1. notas

1. de

1. devolução

1. de

1. fornecedor

1. se

1. irá

1. buscar

1. a

1. conta

1. de

1. fornecedor

1. ou

1. de

1. cliente

1. ;
2. Nome

1. do

1. novo

1. parâmetro

1. -

1. Título

1. de

1. devolução

1. de

1. Fornecedor

1. contabilizar

1. na

1. conta

1. de

1. Cliente

1. ;
2. Esse

1. parâmetro

1. terá

1. reflexo

1. na

1. clausula

1. abaixo

1. dos

1. fatos

1. geradores;
   -CASE 
   -WHEN (SELECT COUNT(1)

1. FROM

1. PCDEVFORNEC

1. WHERE

1. NUMTRANSVENDA

1. =

1. P.NUMTRANSVENDA)

1. >

1. 0 THEN 
   -NVL((SELECT

1. M1.CODREDUZIDO_

1. PC 
   -FROM PCMODELOPC M1 
   -WHERE M1.CODPLANOCONTA = :CODPLANOCONTA 
   -AND M1.CODFORNEC = (SELECT F.CODFORNEC 
   -FROM PCFORNEC F 
   -WHERE F.CODCLI = C.CODCLI 
   -AND ROWNUM = 1) 
   -AND ROWNUM = 1),(SELECT F.CODCONTAB 
   -FROM PCFORNEC F 
   -WHERE F.CODCLI = C.CODCLI 
   -AND ROWNUM = 1))
2. Quando este novo parâmetro estiver marcado deverá buscar a conta de contábil que está vinculada ao código do Cliente, e caso não esteja marcada deverá buscar conforme a clausula está validando.
   

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 2129, 2100 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 2100 e acesse a aba Menu, Tabelas, Permissões e Fórmulas;
2. Selecione a opção Criar Fatos Geradores e clique o botão confirmar;
3. Atualize também as opções: 
   -Package para integração contábil (PKG_INTEGRACAOCONTABIL);
   -Procedure para integração contábil (P_CTINTEGRACAOCONTABIL).
   -Procedure para contabilizar os lançamentos da rotina 2130 ( P_CTBCONTABILIZARLACAMENTOS)
   
   Alteração Fato Gerador 4 e 10 
4. Acesse a rotina 2129, clique o botão pesquisar;
   Image Added
   
   
5. Selecione e dê duplo clique no código 28;
   Image Added
   
   
6. No campo parâmetros selecione a opção Título de devolução de Fornecedor contabilizar na conta de Cliente

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1. e clique o botão avançar para seguir com o processo normalmente; 
   Image Added
   
   
   Alteração Fato Gerador 3
2. Acesse a rotina 2129, clique o botão pesquisar;
   Image Added
   
   
3. Selecione e dê duplo clique no código 72;
   Image Added
   
   
4. Acesse a aba Contas Para Contabilização preencha os campos conforme necessidade;
5. informe o documento (NUMNOTA)e clique o botão avançar para dar continuidade ao processo normalmente; 
   Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>