Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem | Número da ordem de compra do material que está sendo cotado para o fornecedor.
| |||||
Situação | Situação da ordem de compra. | |||||
Tipo | Tipo da ordem de compra. | |||||
Item | Código do item vinculado a ordem de compra.
| |||||
Comprador | Código do comprador responsável pela ordem de compra. | |||||
Quantidade solicitada | Quantidade do item que será solicitada na ordem de compra. | |||||
Data entrega | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor.
| |||||
Valor unitário | Valor do preço unitário base do material repassado pelo fornecedor.
| |||||
Objetivo | Indica o objetivo da compra. N - Compra normal. I - Compra importação. O - Compra para atender ordem de serviço. S - Compra para manutenção industrial (essa situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do Logix). P - Ordem de produção. A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado. P - Ordem de produção (esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque). C - Contrato de serviço. B - Ativo imobilizado obras inacabadas. | |||||
Texto da ordem de compra | Descrição ou texto da ordem de compra. | |||||
Aplicação | Código do apelido válido cadastrado ou o texto equivalente. | |||||
Documento | Número do documento de origem vinculado a ordem de compra. | |||||
Seção recebedora | Código que identifica a seção recebedora para a qual serão encaminhados os itens informados na lista de compra.
| |||||
Centro de custo | Código do centro de custo da compra. | |||||
Conta contábil | Número da conta contábil para rateio da compra.
| |||||
Participação | Percentual de participação do centro de custo. | |||||
Altera contas/AEN OC estoque | Indica se será ou não alterada as contas/AEN da ordem de compra de estoque. |