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Financeiro

• O campo Código do portador, no Contas a Receber, armazena o código do caixa automaticamente.
• O TES necessário para que a Nota de Crédito ao Cliente (NCC) seja gerada deve estar com o campo Gera duplicata igual a S (Sim), isto é, de acordo com o padrão do Sistema. Para isso, é necessário verificar o TES informado no parâmetro MV_TESTROC ou o campo TES de Devolução, da respectiva saída.
• Para realizar o cancelamento da transação de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), é necessário utilizar Rotinas TEF e selecionar a opção Cancelamento de TEF.