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Este processo somente estará disponível em tipos de movimentos que forem parametrizados para não faturarem na inclusão, ou seja, quando da inclusão do movimento, o sistema não gera os lançamentos financeiros relacionados a este movimento.
Este processo pode ser utilizado quando o documento fiscal da mercadoria é recebido pela Empresa, porém os boletos ou as Ordens de Pagamento são recebidos em um outro momento.
Desta forma, evita-se a geração incorreta dos dados financeiros, aguardando uma confirmação física dos dados de pagamentos.
Para a execução deste processo, podem ser selecionados um ou mais movimentos.
Quando selecionado mais de um movimento, é possível realizar o faturamento Agrupado, utilizando a opção "Agrupar Todos". Utilizando esta opção, será gerado um único lançamento financeiro, para todos os movimentos selecionados. A opção "Agrupar Todos", não esta disponível para tipos de movimento parametrizados para "Utilizar Meio de Pagamento" e/ou movimentos que já possuam meio de pagamento. 
Ao final do processo, o sistema mostra um log da execução do processo, apresentando informações caso a rotina não tenha sido feita corretamente para os movimentos selecionados.
Após a finalização do processo, os movimentos selecionados que tiveram seus dados financeiros gerados de forma correta, passarão para o status "A Pagar" (movimentos de compras) ou 'Faturado' (movimentos de vendas).
Caso os dados financeiros dos movimentos estejam incorretos, basta selecioná-lo e executar a rotina de Reabrir Financeiro, afim de desfazer o processo executado.