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NTEGRAÇÃO PROTHEUS X GFE

Índice

Contexto de negócio (Introdução)

A integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o módulo SIGAGFE, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. O ponto de integração para Simulação de Fretes no Pedido de Venda já utiliza comunicação direta, por isso não necessitará intervenção. Serão mantidas as regras de negócio atuais da integração, alterando-se apenas o modelo de troca de dados.

A integração visa manter os dados cadastrais do ERP, quando necessário, sincronizados ao GFE; manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, integrados aos demais módulos do software ERP; e possibilitar a simulação do preço do frete durante os processos do ERP (pedidos de venda, pedidos de compra, faturamento, etc), nos quais essa informação possa ser necessária.

Sistemas Envolvidos

ERP Microsiga Protheus;
Módulo de Gestão de Frete Embarcado.

Integração

O modelo com EAI e TOTVS ESB está em desuso.

Atualmente é utilizado o Modelo alterado.

Lista dos pontos de integração de dados do ERP para o SIGAGFE:

Rotina ERP (MS Protheus)	Eventos	Model SIGAGFE
FISA010 – Cadastro de Municípios	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA020 – Cadastro de Cidades
MATA030 – Cadastro de Clientes	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
MATA050 – Cadastro de Transportadores	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
MATA020 – Cadastro de Fornecedores	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
CTBA180 – Cadastro de Centros de Custo	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA089 – Cadastro de Centro de Custo
CTBA020 – Cadastro de Contas Contábeis	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA090 – Cadastro de Contas Contábeis
TMSA530 – Cadastro de Tipos de Veículo	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA090 – Cadastro de Contas Contábeis
OMSA060 – Cadastro de Veículos	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA046 – Cadastro de Veículos
OMSA040 – Cadastro de Motoristas	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA012 – Cadastro de Motoristas e Ajudantes
OMSA200 – Montagem de Cargas	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA050 – Romaneios de Carga
MATA460 – Notas Fiscais de Saída	Incluir	GFEA044 – Documentos de Carga
MATA521 – Cancelamento de Notas Fiscais	Eliminar	GFEA044 – Documentos de Carga
MATA103 – Documentos de Entrada	Incluir, Eliminar	GFEA044 – Documentos de Carga

Em cada um dos programas haverá uma função para integração, a ser executada por cada evento listado, com a finalidade de montar a lista de informações a serem enviadas (vide de-para de campos na sequência deste documento) para o objeto de negócio (model) indicado.

Serão utilizadas as operações padrões de manutenção de registros da técnica MVC com o respectivo tratamento do retorno de mensagens de erro. A execução da função será condicionada aos parâmetros GFE Ativo (MV_INTGFE) e Modo Integração (MV_INTGFE2).

Lista dos pontos de integração de dados do SIGAGFE para o ERP:

Model SIGAGFE	Evento(s)	MSExecAuto
GFEA055 – Geração Pré-faturas	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar (Provisão)
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA103 – Documento de Entrada
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA140 – Pré-nota
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA116 – Nota de Conhecimento de Frete
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA116 - Pré-nota de Conhecimento
GFEA070 – Faturas de Frete	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar
GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar
GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos	Envio para ERP	MATA116 – Nota de Conhecimento de Frete

Em cada um dos programas será implementada a execução (MSEXECAUTO) do objeto de negócio correspondente do ERP, enviando a lista de informações (vide de-para de campos na sequência deste documento), necessárias à inclusão ou eliminação de registros com o respectivo tratamento do retorno de mensagens de erro. As mensagens de erro ficarão registradas em campo descritivo dos próprios registros do SIGAGFE e para cada integração há um campo de controle indicando o estado: Não-integrado, Pendente, Rejeitado, Atualizado e Pendente de Cancelamento. Com a alteração do modelo de integração os estados Pendente e Pendente Cancelamento tornam-se obsoletos, pois o resultado da integração será conhecido logo após o evento de Envio para ERP.

Entidades do ERP utilizadas diretamente pelo SIGAGFE (não precisam de integração):

Rotina/Entidade
01 (SX5) – Séries de Notas Fiscais
EICA100 – Países
12 (SX5) – Unidades de Federação
QIEA030 – Unidades de Medida (SAH)

Regras Gerais

1. Integração em Geral

Todas as integrações estão condicionadas ao parâmetro GFE Ativo (MV_INTGFE), na pasta Integração Protheus do programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), este deve estar marcado para que a integração esteja ativa;
A integração direta, está condicionada ao parâmetro:
- Modo Integração (MV_INTGFE2), 1 - Direta indica que a integração entre os módulos do ERP base e o SIGAGFE é direta, ou seja, acontece diretamente no banco de dados.
- Tipo de geração de Log (MV_GFEEDIL), na pasta Integração EDI, deve estar como 2-Normal, para que o detalhamento do log seja completo;
- Diretório LOG (MV_DRTLOG), na pasta Cálculo de Frete, determina o local onde será gerado o arquivo de log da integração, este diretório deve estar abaixo do diretório PROTHEUS_DATA

2. Registros de Cadastros

No SIGAGFE há dois parâmetros que indicam a origem dos cadastros (ERP ou SIGAGFE): Origem dos Cadastros (MV_CADERP) Municípios, Emitentes, Contas Contábeis e Centros de Custo e Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS) Tipos de Veículo, Veículos e Motoristas. O controle é separado porque algumas empresas não utilizam o SIGAOMS;
Os cadastros integrados entre ERP e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP;
O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP. Esse comportamento é condicionado ao parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) = 1 - ERP ou Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS) = 1 - OMS;
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE); esse comportamento é condicionado ao parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) = 1 - ERP ou Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS) = 1 - OMS;
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo. Dessa forma, não há impedimento para eliminação no ERP, mesmo que o registro possua relacionamentos ativos com outras entidades do SIGAGFE. Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista inativo não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo);
Apenas o evento de eliminação altera a situação Ativo/Inativo dos registros dos cadastros integrados; esse comportamento é condicionado ao parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) = 1 - ERP ou Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS) = 1 - OMS;
As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas, se houver erro de validação na integração com GFE; o usuário recebe uma mensagem informando quais são as inconsistências para assim avaliar como proceder corretamente com a operação.

3. Registros de Processos enviados pelo ERP

O parâmetro Impede Faturamento? (MV_FATGFE) permite configurar se a conclusão da emissão de Notas Fiscais depende do êxito da integração com o SIGAGFE; a rotina de integração das Notas Fiscais com Erro de Integração permite realizar a integração posteriormente, amparando a existência desta opção;
A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso, se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE; podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.

4. Registros de Processos enviados pelo SIGAGFE

Os dados gerados pelo GFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado);
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação. Caso necessário quaisquer alterações, deve-se acionar a ação Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, assim poderá ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

5. Regras Particulares e Correspondência entre os Dados

Nas integrações realizadas no sentido GFE para o ERP, há duas operações Atualizar e Desatualizar, correspondendo à Inclusão e Eliminação. Para cada integração há um campo de controle na tabela de origem com a seguinte lista de opções:

- 1 - Não Enviado;
- 2 - Pendente;
- 3 - Rejeitado;
- 4 - Atualizado;
- 5 - Pendente Desatualização;
- 6 - Não se Aplica.

Nas rotinas em que há a alteração da situação de 1 - Não Enviado para 2 - Pendente, o sistema deve executar a integração via MSExecAuto, com a operação Inclusão, quando o parâmetro Modo Integração (MV_INTGFE2) = 1 - Sim.

Nas rotinas em que há a alteração da situação de 4 - Atualizado para 5 - Pendente Desatualização, o sistema deve executar a integração via MSExecAuto, com a operação Eliminação, quando o parâmetro Modo Integração (MV_INTGFE2) = 1 - Sim.

Abaixo a lista de programas com os quais é possível acionar as integrações:

Integração	Rotina	Opção	Operação
Pré-fatura –> Financeiro	GFEA055	Ação relacionada Atualizar Financeiro ERP.	Atualizar
	GFEA055	Ação relacionada Desatualiz Financeiro ERP.	Desatualizar
	GFEA055	Ação relacionada Gerar, quando o Transportador está configurado para confirmar pré-faturas automaticamente (GU3_CAUTPF = 1) e o modo de integração for automático, parâmetro Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA057	Ação relacionada Confirmar, quando o modo de integração for automático, parâmetro Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA099	Execução com o parâmetro Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado.	Atualizar
	GFEA099	Execução com o parâmetro Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro.	Atualizar
Doc Frete –> Fiscal	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Fiscal ERP.	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Pré nota.	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Desatualiz Fiscal ERP.	Desatualizar
	GFEA065	Confirmação da ação Incluir, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA066	Confirmação da ação Aprovar, quando o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Fiscal e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado.	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Fiscal e Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEA070	Ação relacionada Atualizar Doc Frete Fiscal ERP.	Atualizar
	GFEA115	Ação Processar, após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA118	Ação Processar, após importação do Documento de Frete do arquivo CT-e, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Fiscal.	Atualizar
Fatura –> Financeiro	GFEA065	Confirmação da ação Incluir, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), o Transportador estiver configurado para gerar Fatura Automaticamente (GU3_FATAUT = 1), o resultado da conferência Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA070	Ação relacionada Atualizar Fiscal ERP.	Atualizar
	GFEA070	Ação relacionada Desatualiz Fiscal ERP.	Desatualizar
	GFEA070	Ação relacionada Conferir com o resultado da conferência Aprovada Sistema (GW6_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA071	Confirmação da ação Aprovar, quando o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA097	Execução com o parâmetro Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado.	Atualizar
	GFEA097	Execução com o parâmetro Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEA115	Ação Processar, após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), o Transportador estiver configurado para gerar Fatura Automaticamente (GU3_FATAUT = 1), o resultado da conferência for Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA116	Ação Processar, após importação da Fatura de Frete do arquivo DOCCOB, quando o resultado da conferência for Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA118
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro.	Atualizar
Doc Frete –> Recebimento/Compras	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Aprop Desp ERP.	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Pré CT.	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Desatualiz Aprop Desp ERP.	Desatualizar
	GFEA065	Confirmação da ação Incluir, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA066	Confirmação da ação Aprovar, quando o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Atualizar ou Atu. Rejeitados.	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEA115	Ação Processar, após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEA118	Ação Processar, após importação do Documento de Frete do arquivo CT-e, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Materiais.	Atualizar
Contrato -> Financeiro	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Financeiro e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado.	Atualizar
	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Financeiro e Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEA100	Ação relacionada Enviar ERP Financeiro.	Atualizar
	GFEA102	Confirmação da ação Imprimir, quando o modo de integração for automático, parâmetro Contrato Financeiro (MV_GFEI17) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro.	Atualizar
Contrato -> Recebimento/Compras	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado.	Atualizar
	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Desatualizar.	Desatualizar
	GFEA100	Ação relacionada Apropriação Despesa.	Atualizar
	GFEA102	Confirmação da ação Imprimir, quando o modo de integração for automático, parâmetro Contrato Financeiro (MV_GFEI17) = 2 - Automático.	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Materiais.	Atualizar

6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação (função TMS120CdUf)

UF	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MT	MS	PA
IBGE	12	27	13	16	29	23	53	32	52	21	31	50	51	15

UF	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	EX
IBGE	25	26	22	41	33	24	11	14	43	42	28	35	17	99

Todas as cidades serão criadas pela integração com o país 105 (Brasil), as cidades de outros países devem ser alteradas manualmente pelo usuário, procedimento que é necessário apenas se houver Tabelas de Frete com rotas com tipo de origem e/ou tipo de destino País/UF, do contrário, pode-se manter o país Brasil em todas as cidades cadastradas no SIGAGFE, sem causar impacto no funcionamento do sistema.

Integrações do PROTHEUS com GFE

7. Cadastro de Cidades (GFEA020) - Tabela GU7

A tabela de Cidades (GU7) recebe as informações do Cadastro de Municípios (FISA010) – Tabela CC2

Campo	Recebe	Observações
Cidade (GU7_NRCID)	Código IBGE do CC2_EST + CC2_CODMUN	O campo Cidade (GU7_NRCID) recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (CC2_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (CC2_CODMUN).
Nome da Cidade (GU7_NMCID)	CC2_MUN	O campo Nome da Cidade (GU7_NMCID) recebe o valor do campo Município (CC2_MUN).
Estado (GU7_UF)	CC2_EST	O campo Estado (GU7_UF) recebe o valor do campo Estado (CC2_EST).
País (GU7_PAIS)	105 - Brasil	O campo País (GU7_PAIS) recebe o valor fixo 105 - Brasil.

8. Cadastro de Emitentes - Clientes - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela Emitentes (GU3) recebe as informações dos Cadastros de Cliente (MATA030) – Tabela SA1, Cadastros de Fornecedores (MATA020) - Tabela SA2 e.Cadastros de Transportador (MATA050) - Tabela SA4.

Neste momento iremos descrever o processo de integração de Clientes

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A1_CGC	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 0-CNPJ/CPF, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com o CNPJ/CPF (A1_CGC) do cadastro do cliente, seguindo as seguintes regras: Quando o Tipo de Cliente (A1_TIPO) for Exportação, o sistema concatena o Código do Cliente (A1_COD) e a Loja do Cliente (A1_LOJA). Para os demais Tipos de Cliente (A1_TIPO) é utilizado o CNPJ/CPF (A1_CGC) do cliente, Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 1 - Numeração Própria, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com um sequencial próprio do SIGAGFE.
Filial (GU3_FILIAL)	A1_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A1_FILIAL)
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A1_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Cliente (A1_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A1_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do cliente (A1_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A1_PESSOA	A campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe Pessoa Física/Jurídica (A1_PESSOA). Quando o campo Pessoa Física/Jurídica (A1_PESSOA) estiver vazio, enviará o valor X - Outros.
Data de Nascimento/Criação (GU3_DTNASC)	A1_DTNASC	O campo Data de Nascimento/Criação (GU3_DTNASC) recebe a Data de Nascimento/Criação (A1_DTNASC).
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O Campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP, pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)	A1_MSBLQL	O campo Situação (GU3_SIT) recebe o valor do campo Status (A1_MSBLQL).
Filial? (GU3_EMFIL)	A1_CLIFIL	Se o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) não for vazio ,o sistema valida o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Empresas > Cadastro de Filial (CFGX032), contra o campo CNPJ ou CPF (M0_CGC), verificando se o mesmo esta cadastrado. Se estiver cadastrado o campo Filial? (GU3_EMFIL) é gravado como 1-Sim.
Cliente? (GU3_CLIEN)	1-SIM	O campo Cliente (GU3_CLIEN) tem o valor fixo 1- Sim, pois os dados são carregados a partir da tabela de clientes do PROTHEUS.
Endereço (GU3_ENDER)	A1_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A1_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A1_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento(A1_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A1_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro(A1_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A1_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A1_CEP).
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A1_EST + A1_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID), recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A1_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A1_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é feito por meio do campo código da Cidade (A1_NRCID).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A1_CGC	O campo Identificação Federal(GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A1_CGC), quando o campo Tipo Cliente (A1_TIPO) for diferente de X - Exportação.
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A1_INSCR	O campo Inscrição Estadual(GU3_IE), recebe o valor do campo Inscrição Estadual(A1_INSCR).
Inscrição Municipal (GU3_IM)	A1_INSCRM	O campo Inscrição Municipal(GU3_IM), recebe o valor do campo Inscrição Municipal (A1_INSCRM).
Caixa Postal (GU3_CXPOS)	A1_CXPOSTA	O campo Caixa Postal(GU3_CXPOS), recebeas 10 primeiras posição do campo Caixa Postal(A1_CXPOSTA).
Email (GU3_EMAIL)	A1_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A1_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A1_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe o valro do campo Fone (A1_TEL).
Fax (GU3_FAX)	A1_FAX	O campo Fax (GU3_FAX) recebe o valor do campo Fax (A1_FAX).
WEB Site (GU3_WSITE)	A1_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A1_HPAGE).
Código ERP (GU3_CDERP)	A1_COD	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Código ERP (GU3_CDERP) com o valor do Código do Cliente (A1_COD) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Comp ERP (GU3_CDCERP)	A1_LOJA	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Código Comp ERP (GU3_CDCERP) com o valor do Código da Loja (A1_LOJA) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Tran ERP (GU3_CDTERP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Código Transportador ERP (GU3_CDTERP) com VAZIO.
Transportador?(GU3_TRANSP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Transportador (GU3_TRANSP) com 2-Não.
Autônomo (GU3_AUTON)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Autônomo (GU3_AUTON) com 2-Não.

Informações

title	Importante

Quando a integração com o GFE estiver ativa, o sistema deve impedir:

A Alteração do campo CNPJ/CPF (A1_CGC) e o Tipo do Cliente (Jurídico, Físico,Estrangeiro) - exceto se estiver em branco. Desta forma, evita uma inconsistência na identificação única do Emitente no GFE.
A modificação do campo Tipo do Cliente (A1_TIPO), quando este for X=Estrangeiro.
Não haverá tratamento para o campo Status (A1_MSBLQL), seu uso ficará restrito ao ERP.

9. Cadastro de Emitentes - Fornecedores - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela Emitentes (GU3) recebe as informações dos Cadastros de Cliente (MATA030) – Tabela SA1, Cadastros de Fornecedores (MATA020) - Tabela SA2 e.Cadastros de Transportador (MATA050) - Tabela SA4.

Neste momento, iremos descrever o processo de integração de Fornecedores

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A2_CGC	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 0-CNPJ/CPF, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com o CNPJ/CPF (A2_CGC) do cadastro do fornecedor, seguindo as seguintes regras: Quando o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) for Exportação, o sistema concatena o Código do Fornecedor (A2_COD) e a Loja do Fornecedor (A2_LOJA). Para os demais Tipos de Fornecedor (A2_TIPO) é utilizado o CNPJ/CPF (A2_CGC) do fornecedor, Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 1 - Numeração Própria, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com um sequencial próprio do SIGAGFE.
Filial (GU3_FILIAL)	A2_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A2_FILIAL)
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A2_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Fornecedor (A2_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A2_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do Fornecedor (A2_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A2_TIPO	A campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe Pessoa Física/Jurídica (A2_TIPO).
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O Campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP, pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)	A2_MSBLQL	O campo Situação (GU3_SIT) recebe o valor do campo Status (A2_MSBLQL).
Fornecedor? (GU3_FORN)	1-SIM	O campo Fornecedor? (GU3_FORN) tem o valor fixo 1- Sim, pois os dados são carregados a partir da tabela de clientes do PROTHEUS.
Endereço (GU3_ENDER)	A2_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A2_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A2_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento(A2_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A2_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro(A2_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A2_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A2_CEP).
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A2_EST + A2_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID), recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A2_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A2_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é feito por meio do campo código da Cidade (A2_NRCID).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A2_CGC	O campo Identificação Federal(GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A2_CGC), quando o campo Tipo Cliente (A2_TIPO) for diferente de X - Exportação.
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A2_INSCR	O campo Inscrição Estadual(GU3_IE), recebe o valor do campo Inscrição Estadual(A2_INSCR).
Inscrição Municipal (GU3_IM)	A2_INSCRM	O campo Inscrição Municipal(GU3_IM), recebe o valor do campo Inscrição Municipal (A2_INSCRM).
Caixa Postal (GU3_CXPOS)	A2_CXPOST	O campo Caixa Postal(GU3_CXPOS), recebe as 10 primeiras posições do campo Caixa Postal(A2_CXPOST).
Email (GU3_EMAIL)	A2_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A2_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A2_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe as 15 primeiras posições do campo Fone (A2_TEL).
Fax (GU3_FAX)	A2_FAX	O campo Fax (GU3_FAX) recebe o valor do campo Fax (A2_FAX).
WEB Site (GU3_WSITE)	A2_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A2_HPAGE).
(GU3_CONICM)	A2_CONTRIB	O campo (GU3_CONICM) recebe o valor do campo Contribuinte do ICMS (A2_CONTRIB)
(GU3_TPTRIB)	A2_SIMPNAC	O campo (GU3_TPTRIB) recebe o valor do campo Optante Simples Nacional (A2_SIMPNAC)
Código ERP (GU3_CDERP)	A2_COD	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Código ERP (GU3_CDERP), com o valor do campo Código do Fornecedor (A2_COD), para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Comp ERP (GU3_CDCERP)	A2_LOJA	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema irá alimentar o campo Código Comp ERP (GU3_CDCERP) com o valor do campo Código da Loja (A2_LOJA). para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Tran ERP (GU3_CDTERP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema valida as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) e do campo Inscrição Estadual (A2_INSCR) contra o Cadastro de Transportador (MATA050), caso encontre o registro, ira trazer o Código do Transportador (A4_COD)
Transportador? (GU3_TRANSP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema valida as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) e do campo Inscrição Estadual (A2_INSCR) contra o Cadastro de Transportador (MATA050), caso encontre o registro, verifica se o campo Tipo do Transportador (A4_TPTRANS) é diferente de 3 - Autônomo . Se não encontrar o registro, verificar se o campo Pagamento pelo SIGAGFE (A2_PAGGFE) é 1 - Sim e o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) é J - JURÍDICO, em caso afirmativo, atualiza o campo Transportador? (GU3_TRANSP) com 1 - Sim.
Autônomo? (GU3_AUTON)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria, o sistema valida as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) e do campo Inscrição Estadual (A2_INSCR) contra o Cadastro de Transportador (MATA050), caso encontre o registro, verifica se o campo Tipo do Transportador (A4_TPTRANS) é igual a 3 - Autônomo . Se não encontrar o registro, verificar se o campo Pagamento pelo SIGAGFE (A2_PAGGFE) é 1 - Sim e o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) é F - FÍSICA, em caso afirmativo, atualiza o campo Autônomo? (GU3_AUTON) com 1 - Sim

Informações

title	Importante

Quando a integração com o GFE estiver ativa, o sistema deve impedir:

- A Alteração do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) e o Tipo do Cliente (Jurídico, Físico,Estrangeiro) - exceto se estiver em branco, Desta forma, evita uma inconsistência na identificação única do Emitente no GFE.
- A modificação do campo Tipo do Cliente (A2_TIPO), quando este for X=Estrangeiro.
- Não haverá tratamento para o campo Status (A2_MSBLQL), seu uso ficará restrito ao ERP.

10. Cadastro de Emitentes - Transportadores - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela Emitentes (GU3) recebe as informações dos Cadastros de Cliente (MATA030) – Tabela SA1, Cadastros de Fornecedores (MATA020) - Tabela SA2 e.Cadastros de Transportador (MATA050) - Tabela SA4.

Neste momento, iremos descrever o processo de integração de Transportadores.

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A4_CGC	O campo Código do Emitente (GU3_CDEMIT) recebe o valor do Código do Fornecedor (A4_COD), quando o Estado do Fornecedor (A4_EST) igual EX - Exportação. Caso contrario recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A4_CGC)
Filial (GU3_FILIAL)	A4_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A4_FILIAL)
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A4_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Fornecedor (A4_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A4_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do Fornecedor (A4_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A4_TPTRANS	Quando o Tipo da Transportadora (A4_TPTRANS) for igual 3 - Autônomo, o campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe o valor F - FÍSICA, caso contrario recebe o valor J - JURÍDICA
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O Campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP, pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)
Endereço (GU3_ENDER)	A4_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A4_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A4_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento (A4_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A4_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro (A4_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A4_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A4_CEP).
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A4_EST + A4_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID), recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A4_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A4_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é feito por meio do campo código da Cidade (A4_NRCID).
UF (GU3_UF)	A4_EST	O campo UF (GU3_UF) recebe o campo Estado (A4_EST).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A4_CGC	O campo Identificação Federal(GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A4_CGC).
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A4_INSEST	O campo Inscrição Estadual(GU3_IE), recebe o valor do campo Inscrição Estadual(A4_INSCR).
Email (GU3_EMAIL)	A4_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A4_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A4_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe o valor do campo Fone (A4_TEL).
WEB Site (GU3_WSITE)	A4_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A4_HPAGE).

11. Cadastro de Centros de Custos (GFEA089 ) - Tabela GUH

A tabela de centro de custo (GUH) recebe os dados do Cadastro de Centro de Custos (CTBA030) - Tabela CTT)

Campo	Recebe	Observações
Filial (GUH_FILIAL)	CTT_FILIAL	O campo Filial (GUH_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (CTT_FILIAL).
Centro de Custo (GUH_CCUSTO)*	CTT_CUSTO	O campo Centro de Custo (GUH_CCUSTO) recebe o valor do campo Centro de Custo (CTT_CUSTO)
Descrição (GUH_DESC)	CTT_DESC01	O campo Descrição (GUH_DESC), recebe o valor do campo Descrição (CTT_DESC01)
Situação (GUH_SIT)	1=ATIVO	Quando ocorre a integração, o valor padrão para o campo Situação (GUH_SIT) é 1 - Ativo. Quando efetuada a eliminação do registro na tela Cadastro de Centro de Custo (CTBA030), o programa atualiza o valor do campo Situação (GUH_SIT) automaticamente para 2 - Inativo.

12. Cadastro de Contas Contábeis (GFEA090) - Tabela GUE

A tabela Conta Contábil (GUE) recebe os dados do Cadastro de Contas Contábeis (CTBA020) – Tabela CT1

Campo	Recebe	Observações
Filial (GUE_FILIAL)	CT1_FILIAL	O campo Filial (GUE_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (CT1_FILIAL).
Conta Contábil (GUE_CTACTB)	CT1_CONTA	O campo Conta Contábil (GUE_CTACTB) recebe o valor do campo Código da Conta (CT1_CONTA).
Título (GUE_TITULO)	CT1_DESC01	O campo Título (GUE_TITULO) recebe o valor do campo Descrição na Moeda 1 (CT1_DESC01).
Situação (GUE_SIT)	1=ATIVO	Quando ocorre a integração, o valor padrão para o campo Situação (GUE_SIT) é1 - Ativo. Quando efetuada a eliminação do registro na tela Cadastro de Contas Contábeis (CTBA020), o programa atualiza o valor do campo Situação (GUE_SIT) automaticamente para 2 - Inativo.

13. Cadastro de Motoristas/Ajudantes (GFEA012) - Tabela GUU

A tabela Motorista(GUU) recebe os dados do Cadastro de Motoristas (OMSA040) – Tabela DA4

Campo	Recebe	Observações
FIlial (GUU_FILIAL)	DA4_FILIAL	O campo Filial (GUU_FILIAL). recebe o valor do campo Filial (DA4_FILAIL)
Código Motorista/Ajudante (GUU_CDMTR)	DA4_COD	O campo Código Motorista/Ajudante (GUU_CDMTR), recebe o valor do campo Código
Nome (GUU_NMMTR)	DA4_NOME	O campo Nome (GUU_NMMTR), recebe o valor do campo Motorista (DA4_NOME)
Pseudônimo/Apelido (GUU_PSEUD)	DA4_NREDUZ	O campo Pseudônimo/Apelido (GUU_PSEUD), recebe o valor do campo Nome Reduzido (DA4_NREDUZ)
Tipo (GUU_TPMTR)	1=MOTORISTA	Atribuir o valor fixo 1 -Motorista para o campo Tipo (GUU_TPMTR) apenas quando inclusão.
CPF (GUU_IDFED)	DA4_CGC	O campo CPF (GUU_IDFED), recebe o valor do campo CPF (DA4_CGC)
RG (GUU_RG)	DA4_RG	O campos RG (GUU_RG), recebe o valor do campo RG (DA4_RG)
Órgão Expedidor (GUU_ORGEXP)	DA4_RGORG	O campo Órgão Expedidor (GUU_ORGEXP), recebe o valor do campo Órgão Emissor (DA4_RGORG)
Número da CNH (GUU_NUMCNH)	DA4_NUMCNH	O campo Número da CNH (GUU_NUMCNH), recebe o valor do campo Número da CNH (DA4_NUMCNH)
Registro da CNH (GUU_REGCNH)	DA4_REGCNH	O campo Registro da CNH (GUU_REGCNH)), recebe o valor do campo Registro da CNH (DA4_REGCNH)
Data Expedição CNH (GUU_DTECNH)	DA4_DTECNH	O campo Data Expedição CNH (GUU_DTECNH), recebe o valor do campo Data Expedição CNH (DA4_DTECNH)
Data Vencimento CNH (GUU_DTVCNH)	DA4_DTVCNH	O campo Data Vencimento CNH (GUU_DTVCNH), recebe o valor do campo Data Vencimento CNH (DA4_DTVCNH)
Município da CNH (GUU_MUNCNH)	DA4_MUNCNH	O campo Município da CNH (GUU_MUNCNH), recebe o valor do campo Município da CNH (DA4_MUNCNH)
Estado CNH (GUU_ESTCNH)	DA4_ESTCNH	O campo Estado CNH (GUU_ESTCNH), recebe o valor do campo Estado CNH (DA4_ESTCNH)
Categoria CNH (GUU_CATCNH)	DA4_CATCNH	O campo Categoria CNH (GUU_CATCNH), recebe o valor do campo Categoria CNH (DA4_CATCNH)
MOPP (GUU_MOPP)	DA4_CARPER	O campo MOPP (GUU_MOPP) , recebe o valor do campo MOPP (DA4_CARPER)
Situação Motorista/Ajudante (GUU_SIT)	1=ATIVO	Quando DA4_BLQMOT = 1 - Sim, atribuir 3 - Ent Proib. Na operação de eliminação da DUT, atribuir 2 - INATIVO.

14. Cadastro de Veículos (GFEA046) - Tabela GU8

A tabela Veículos (GU8) recebe os dados do Cadastro de Veículos (OMSA060) –

tabela

Tabela DA3

)

PLACA)CDPROP)

Campo	Recebe	Observações
Filial (GU8_FILIAL)	DA3_FILIAL	O campo Filial (GU8_FILIAL) , recebe o valor do campo Filial (DA3_FILIAL)
Código Veículo (GU8_CDVEIC)	DA3_COD	O campo Código Veículo (GU8_CDVEIC), recebe o valor do campo Veículo (DA3_COD)
Tipo Veículo (GU8_CDTPVC)	DA3_TIPVEIPlaca	O campo Tipo Veículo (GU8_CDTPVC), recebe o valor do campo Tipo Veículo (DA3_TIPVEI)
Placa Veículo	DA3_PLACA	UF Placa (GU8_UFPLACPLACA)	DA3_ESTPLAPLACAProprietário	O campo Placa Veículo (GU8_	DA3_CGCFOR	PLACA), recebe o valor do campo Placa (DA3_PLACA)
UF Placa Tipo Proprietário (GU8_TPPROPUFPLAC)	DA3_ESTPLA	O campo UF Placa (GU8_UFPLAC), recebe o valor do campo Estado Placa (DA3_ESTPLA)
Proprietário Veículo (GU8_CDPROP)	DA3_CGCFOR	O campo Proprietário Veículo (GU8_CDPROP) , recebe o Código do Emitente, utilizando o valor do campo Proprietário Veículo (DA3_CGCFOR), para fazer a pesquisa, na tabela Fornecedor (SA2), retornando o CGC/CPF (A2_CGC) do fornecedor e pesquisando na Tabela (GU3), retornando o Código de Emitente (GU3_CDEMIT)
Tipo Proprietário(GU8_TPPROP)	DA3_FROVEI	Quando DA3_FROVEI = 1 - PRÓPRIA, atribuir 2 - PRÓPRIO. Quando DA3_FROVEI = 2 - TERCEIRO ou 3 - AGREGADO, atribuir 1 - TERCEIRO.	Altura (GU8_ALTUR)	DA3_ALTEXT	Largura (GU8_LARGUR)	DA3_LAREXT	Comprimento (GU8_COMPRI)	DA3_COMEXT	Volume Útil (GU8_VOLUT)	DA3_VOLMAX	Carga Útil (GU8_CARGUT)	DA3_CAPACM	Peso Bruto Total (GU8_PBT)	DA3_CAPACN	Tara (GU8_TARA)	DA3_TARA	atribuir 1 - TERCEIRO.
Altura (GU8_ALTUR)	DA3_ALTEXT	O campo Altura (GU8_ALTUR), recebe o valor do campo Altura Externa (DA3_ALTEXT)
Largura (GU8_LARGUR)	DA3_LAREXT	O campo Largura (GU8_LARGUR) , recebe o valor do campo Largura Externa (DA3_LAREXT)
Comprimento (GU8_COMPRI)	DA3_COMEXT	O campo Comprimento (GU8_COMPRI), recebe o valor do campo Comprimento Externa (DA3_COMEXT)
Volume Útil (GU8_VOLUT)	DA3_VOLMAX	O campo Volume Útil (GU8_VOLUT), recebe o valor do campo Volume Máximo (DA3_VOLMAX)
Carga Útil (GU8_CARGUT)	DA3_CAPACM	O campo Carga Útil (GU8_CARGUT), recebe o valor do campo Capacidade Máxima (DA3_CAPACM)
Peso Bruto Total (GU8_PBT)	DA3_CAPACN	O campo Peso Bruto Total (GU8_PBT) , recebe o valor do campo Capacidade Normal (DA3_CAPACN)
Tara (GU8_TARA)	DA3_TARA	O campo Tara (GU8_TARA) , recebe o valor do campo Tara (DA3_TARA)
Marca/Modelo Veículo (GU8_MMOD)	DA3_DESC	O campo Marca/Modelo Veículo (GU8_MMOD) , recebe o valor do campo Modelo Veículo (DA3_DESC)
Ano Fabricação (GU8_ANOFAB)	DA3_ANOFAB	O campo Ano Fabricação (GU8_ANOFAB) , recebe o valor do campo Ano Fabricação (DA3_ANOFAB)
Código Renavan (GU8_RENAVA)	DA3_RENAVA	O campo Código Renavan (GU8_RENAVA), recebe o valor do campo Código Renavan (GU8_RENAVA)
Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (GU8_CIV)	DA3_CIV	O campo Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (GU8_CIV), recebe o valor do campo Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (DA3_CIV)
Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (GU8_CIPP)	DA3_CIPP	Marca/Modelo Veículo (GU8_MMOD)	DA3_DESC	Ano Fabricação (GU8_ANOFAB)	DA3_ANOFAB	Código Renavan (GU8_RENAVA)	DA3_RENAVA	Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (GU8_CIV)	DA3_CIV	O campo	Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (GU8_CIPP), recebe o valor do campo Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (DA3_CIPP)
Situação (GU8_SIT)	1=ATIVO	DA3_ATIVO	O campo Situação (GU8_SIT) , recebe o valor do campo ( Quando DA3_ATIVO = atribuir 2 - INATIVO). Na operação de eliminação da DA3, atribuir do veiculo, atribuir para o campo Situação (GU8_SIT) 2 - INATIVO.

15. Cadastro de Tipos de Veículos (GFEA0 ) - Tabela GV3

A tabela tipo de Veículos (GV3) recebe os dados do Cadastro de Tipos de Veículos (TMSA530) –

tabela

Tabela DUT

)

Campo	Recebe	Observações
Filial (GV3_FILIAL)	DUT_FILIAL	O campo Filial (GV3_FILIAL), recebe o valor do campo Filial (DUT_FILIAL)
Tipo Veículo (GV3_CDTPVC)	DUT_TIPVEI	O campo Tipo Veículo (GV3_CDTPVC), recebe o valor do campo Tipo Veículo (DUT_TIPVEI)
Descrição (GV3_DSTPVC)	DUT_DESCRI	O campo Descrição (GV3_DSTPVC), recebe o valor do campo Descrição (DUT_DESCRI)
Situação (GV3_SIT)	1=ATIVO	O campo Situação (GV3_SIT), recebe o valor fixo 1=ATIVO. Na operação de eliminação

da

do Tipo de Veículo (DUT), atribuir 2 - INATIVO.

16. Notas Fiscais de Saída (MATA460 – tabelas SF2, SD2)

Cabeçalho do Documento de Carga

Campo	Recebe	Observações
*GW1_CDTPDC	X5_DESCRI	Concatenar o campo F2_CDTPDC à letra S e localizar o registro correspondente na tabela genérica “MQ” (no SX5). Se não encontrar, repetir o procedimento sem concatenar a letra S.
*GW1_EMISDC	A1_CGC
*GW1_SERDC	F2_SERIE
*GW1_NRDC	F2_DOC
GW1_DTEMIS	F2_EMISSAO
GW1_ORIGEM	“2=ERP”
GW1_CDREM	A1_CGC
GW1_CDDEST	A2_CGC	Quando F2_TIPO diferente de B e D, atribuir A1_CGC.
GW1_SIT	“3=LIBERADO”
GW1_DSESP	F2_ESPECIE
GW1_DTLIB	dDATA
GW1_HRLIB	TIME()
GW1_ORINR	F2_NFORI
GW1_ORISER	F2_SERIORI
GW1_NRROM	F2_CARGA + F2_SEQCAR	Concatenar os dois campos.
GW1_ICMSDC	“1=SIM”	Quando F2_VALICM = 0 atribuir 2 - NÃO.
GW1_TPFRET		Quando F2_TPFRETE = C - CIF, atribuir: 1 - CIF, quando F2_CGCRDP em branco; 2 - CIF REDESP, quando F2_CGCRDP preenchido. Quando F2_TPFRETE = F - FOB, atribuir: 3 - FOB, quando F2_CGCRDP em branco; 4 - FOB REDESP, quando F2_CGCRDP preenchido.
GW1_AUTSEF		Se F2_FIMP não-preenchido atribuir 0 - Não informado. Se F2_FIMP “T=transmitida”, atribuir 0 - Não informado. Se F2_FIMP “S=NF Autorizada”, atribuir 1 - Autorizado. Se F2_FIMP “D=NF Uso Denegado”, atribuir 2 - Não-autorizado. Se F2_FIMP “N=NF Não-autorizada”, atribuir 2 - Não-autorizado.
GW1_DANFE	F2_CHVFE

Itens do Documento de Carga

*GW8_CDTPDC	GW1_CDTPDC
*GW8_EMISDC	GW1_EMISDC
*GW8_SERDC	GW1_SERDC
*GW8_NRDC	GW1_NRDC
*GW8_SEQ	D2_ITEM
GW8_ITEM	D2_COD
GW8_DSITEM	D2_DESCRI
GW8_QTDE	D2_QUANT
GW8_VALOR	D2_VALBRUT
GW8_VOLUME	B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT	Localizar a SB5 com B%_COD = D2_COD e, se não encontrar B5, atribuir 0 (zero).
GW8_PESOR	D2_PBRUTO
GW8_QTDALT	D2_PESO
GW8_INFO1	D2_TP
GW8_INFO2	D2_GRUPO
GW8_INFO3	D2_TES
GW8_INFO4	D2_CLVL
GW8_INFO5	D2_CCUSTO

Trecho do 1º Redespacho (Transportador Redespachante)

Criar quando F2_CGCRDP preenchido

*GWU_CDTPDC	GW1_CDTPDC
*GWU_EMISDC	GW1_EMISDC
*GWU_SERDC	GW1_SERDC
*GWU_NRDC	GW1_NRDC
*GWU_SEQ	02
GWU_CDTRP	F2_CGCRDP	FIELDREL_2
GWU_NRCIDD	A2_CDIBGE	Quando F2_CGCRDP preenchido, atribuir A4_CDIBGE
GWU_PAGAR	“1=SIM”	Quando F2_TFRDP1 <> “C=CIF”, atribuir 2 - NÃO.

Os campos relativos ao local de entrega diferenciado não serão preenchidos, pois o Protheus não permite informar um local de entrega distinto do endereço do destinatário. Na versão da integração com XML, os campos eram sempre preenchidos com o endereço do cadastro do destinatário (cliente ou fornecedor).

Devem ser considerados os campos customizados FIELDREL_3 a FIELDREL_5 (verificar antes se existem no SX3) para formar os demais trechos de redespacho.

Informações

title	Importante

A integração ocorre independentemente da situação da Nota Fiscal em relação à transmissão e autorização da Sefaz.

17. Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (MATA521 – tabela SF2)

Ao confirmar o cancelamento da Nota Fiscal no Protheus, a rotina deve acionar a eliminação do Documento de Carga correspondente no GFE. Essa operação não deve estar condicionada à opção escolhida no parâmetro Impede Faturamento? (MV_FATGFE), por isso, se a eliminação do Documento de Carga no GFE não for concluída com sucesso, a mensagem de validação deve ser apresentada para o usuário e o processo de cancelamento no ERP interrompido.

18. Montagem de Cargas (OMSA200 – tabela DAK)

Campo	Recebe	Observações
GWN_NRROM*	DAK_COD e DAK_SEQCAR	Concatenar os campos.
GWN_CDTPOP	MV_CDTPOP
GWN_CDTRP	DAK_CGCTRA
GWN_CDMTR	DAK_MOTORI
GWN_CDTPVC	DAK_ CDTPVC
GWN_PLACAD	DAK_PLACA
GWN_DTIMPL	DAK_DATA
GWN_HRIMPL	DAK_HORA
GWN_ORI	“2=ERP”

Na ação de eliminação da Carga, deve-se realizar a tentativa de eliminação do Romaneio no GFE, tratando o registro para que a validação que impede a eliminação de Romaneios com origem no ERP seja contornada; quaisquer outros impedimentos devem ser apresentados para o usuário, impedindo o prosseguimento da operação no ERP.

A ação de Alteração não gera integração com o GFE, pois os dados que podem ser alterados na Carga não têm correspondentes no Romaneio.

19. Manutenção de Documentos de Entrada (MATA103 – tabelas SF1, SD1)

Campo	Recebe	Observações
Cabeçalho do Documento de Carga
*GW1_CDTPDC	X5_DESCRI	Concatenar o campo F2_CDTPDC à letra E e localizar o registro correspondente na tabela genérica “MQ” (no SX5). Se não encontrar, repetir o procedimento sem concatenar a letra E.
*GW1_EMISDC	A2_CGC	Quando F1_TIPO = “D”, atribuir: A1_CGC da SM0, quando F1_FORMUL = “S”; A1_CGC da SA1, quando F1_FORMUL <> “S”.
*GW1_SERDC	F1_SERIE
*GW1_NRDC	F1_DOC
GW1_DTEMIS	F1_EMISSAO
GW1_ORIGEM	“2=ERP”
GW1_CDREM	A2_CGC	Quando F1_TIPO = “D”, atribuir A1_CGC
GW1_CDDEST	A1_CGC	Quando F1_TIPO = “D”, atribuir: A1_CGC da SM0, quando F1_FORMUL = “S”; A1_CGC da SA1, quando F1_FORMUL <> “S”.
GW1_SIT	“3=LIBERADO”
GW1_DSESP	F1_ESPECIE
GW1_DTLIB	dDATA
GW1_HRLIB	TIME()
GW1_NRROM	F1_CARGA + F1_SEQCAR	Concatenar os dois campos.
GW1_ICMSDC	“1=SIM”	Quando F1_VALICM = 0, atribuir 2 - NÃO.
GW1_QTVOL	F1_VOLUME1
GW1_TPFRET	“3=FOB”	Quando F1_TPFRETE = “C=CIF”, atribuir 1 - CIF.
Itens do Documento de Carga
*GW8_CDTPDC	GW1_CDTPDC
*GW8_EMISDC	GW1_EMISDC
*GW8_SERDC	GW1_SERDC
*GW8_NRDC	GW1_NRDC
*GW8_SEQ	D1_ITEM
GW8_ITEM	D1_COD
GW8_DSITEM	D1_DESCRI
GW8_QTDE	D1_QUANT
GW8_VALOR	D1_TOTAL
GW8_VOLUME	B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT	Localizar a SB5 com B%_COD = D1_COD e, se não encontrar B5, atribuir 0 (zero).
GW8_PESOR	D1_PBRUTO
GW8_QTDALT	D1_PESO
GW8_ATUATF	D1_ATUATF
Trecho do Despacho (Transportador Principal) Criar sempre
*GWU_CDTPDC	GW1_CDTPDC
*GWU_EMISDC	GW1_EMISDC
*GWU_SERDC	GW1_SERDC
*GWU_NRDC	GW1_NRDC
*GWU_SEQ	01
GWU_CDTRP	F1_CGCTRP
GWU_NRCIDD	A1_CDIBGE
GWU_PAGAR	“1=SIM”	Quando F1_TPFRETE <> “F=FOB”,atribuir 2 - NÃO.

20. Carga de Dados (OMSM011 – tabelas CT1, CTT, DA3, DA4, DUT, SA1, SA2, SA4, SF2, SF1)

Em substituição à rotina OMSM010, que faz a geração do XML para carga inicial de dados das tabelas do ERP Protheus para outros sistemas, será disponibilizada a rotina OMSM011 exclusivamente para a integração com o SIGAGFE. A rotina cria apenas os registros, cujo correspondente no GFE ainda não exista, por isso, recomenda-se usá-la quando inicia-se a utilização do SIGAGFE em uma base de dados já existente do ERP. As tabelas CC2 (Municípios), SA1 (Clientes), SA2 (Fornecedores), SA4 (Transportadores), DA3 (Veículos), DA4 (Motoristas), DUT (Tipos de Veículos), CTT (Centros de Custo), CT1 (Plano de Contas), SF1 (Documentos de Entrada) e SF2 (Notas Fiscais de Saída) serão disponibilizadas na rotina OMSM011. Caso os parâmetros GFE Ativo (MV_INTGFE) e Modo Integração (MV_INTGFE2) não estiverem parametrizados para integração direta entre o ERP e o SIGAGFE, será emitida mensagem de inconsistência, informando o usuário das condições necessárias e impedindo a execução da rotina.

21. Integração de Pré-faturas como Título a Pagar (GFEA055 – tabelas GWJ, GWK)

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar
E2_PREFIXO	“”
E2_NUM	GWJ_NRPF
E2_PARCELA	“1”
E2_TIPO	“PR”
E2_NATUREZ	MV_NTFGFE
E2_EMISSAO	GWJ_DTIMPL
E2_VENCTO	GWJ_DTVCTO
E2_VENCREA	GWJ_DTVCTO
E2_VALOR	GWJ_VLPF
E2_VLCRUZ	GWJ_VLPF
E2_CGCFOR	GWJ_CDTRP
E2_ORIGEM	“TOTVSGFE”
Rateio Contábil		Criar 1 para cada registro da GWK com GWK_LANCTO = “1=DB”
CTJ_DEBITO	GWK_CTACTB
CTJ_VALOR	GWK_VLMOV
CTJ_CCD	GWK_CCUSTO

22. Integração de Faturas como Título a Pagar (GFEA070 – tabelas GW6, GW7, GWJ)

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar
E2_PREFIXO	GW6_SERFAT
E2_NUM	GW6_NRFAT
E2_PARCELA	“1”
E2_TIPO	“FT”
E2_NATUREZ	MV_NTFGFE
E2_EMISSAO	GW6_DTEMIS
E2_VENCTO	GW6_DTVENC
E2_VENCREA	GW6_DTVENC
E2_VALOR	GW6_VLFATU
E2_VLCRUZ	GW6_VLFATU
E2_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW6_EMIFAT. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW6_EMIFAT.
E2_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW6_EMIFAT. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
E2_ACRESC	GW6_VLJURO
E2_DECRESC	GW6_VLDESC
E2_ORIGEM	“TOTVSGFE”
E2_ISS	GW6_VLISRE
Rateio Contábil		Criar para cada registro da GW7 com GW7_LANCTO = “1=DB”.
CTJ_DEBITO	GW7_CTACTB
CTJ_VALOR	GW7_VLMOV
CTJ_CCD	GW7_CCUSTO
Títulos de Provisão a Baixar		Criar para cada registro da GWJ (quando houver).
PRVSE2_NUM	GWJ_NRPF
PRVSE2_PACELA	“1”
PRVSE2_TIPO	“PR”

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW6_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADA, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADA. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADA, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADA.
GW6_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

23. Integração de Contratos como Título a Pagar (GFEA100 – tabelas GW2, GW9)

Campo	Recebe	Observações
GW6_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADA, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADA. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADA, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADA.
GW6_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Integrações do GFE com PROTHEUS

24. Parâmetros do Módulo (GFEX000)

No programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), disponibilizar na pasta Integrações Protheus, os seguintes parâmetros: GFE Ativo (MV_INTGFE), Modo Integração (MV_INTGFE2), Impede Faturamento? (MV_FATGFE), Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE), Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE) e Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP), com opções definidas em forma de lista para seleção (combo-box).
No programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), na pasta Integrações Protheus na seção SIGACOM foi criado o parâmetro TES Doc. Frete (MV_TESGFE), com as opções: Atribuído Sistema (Padrão) e Informado Usuário. Na opção Atribuído Sistema, após a digitação do documento, o campo será automaticamente preenchido com a informação da TES inteligente, conforme já realizado hoje no GFE.
Na opção Informado Usuário, o campo TES deverá ser preenchido manualmente, porém, será sugerida a TES vinculada ao produto (campo TE Padrão). Caso a integração automática estiver ativa, será utilizado o TES do produto.

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar
E2_PREFIXO	“”
E2_NUM	GW2_NRCONT
E2_PARCELA	“1”
E2_TIPO	“RPA”
E2_NATUREZ	MV_NTFGFE
E2_EMISSAO	GW2_DTCRIA
E2_VENCTO	GW2_DTVENC
E2_VENCREA	GW2_DTVENC
E2_VALOR	GW2_VLFRET
E2_VLCRUZ	GW2_VLFRET
E2_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW2_CDPROP.
E2_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
E2_ORIGEM	“TOTVSGFE”
E2_ISS	GW2_VLISS
E2_INSS	GW2_VLINSS
E2_IRRF	GW2_VLIRRF
E2_SEST	GW2_VLSEST
Rateio Contábil		Criar para cada registro da GW9 com GW9_LANCTO = “1=DB”.
CTJ_DEBITO	GW9_CTACTB
CTJ_VALOR	GW9_VLMOV
CTJ_CCD	GW9_CCUSTO

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso, atribuir 4 - ATUALIZADO, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação, atribuir 1 - NÃO ENVIADO, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO.
GW2_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

25. Integração de Documentos de Frete como Documento de Entrada (GFEA065 – tabela GW3)

Campo	Recebe	Observações
Documento de Entrada
F1_DOC	GW3_NRDF
F1_SERIE	GW3_SERDF
F1_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF.
F1_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
F1_EMISSAO	GW3_DTEMIS
F1_COND	MV_CPDGFE
F1_TIPO	“N=NORMAL”
F1_FORMUL	“N=NÃO”
F1_ESPECIE	GW3_CDESP
F1_EST	GU3_UF	Localizar GU3 com GU3_CDEMIT = GW3_CDDEST.
F1_RECBMTO	GW3_DTFIS
F1_CHVNFE	GW3_CTE
Item do Documento de Entrada	Criar sempre (apenas 1 registro)
D1_DOC	GW3_NRDF
D1_SERIE	GW3_SERDF
D1_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF.
D1_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
D1_EMISSAO	GW3_DTEMIS
D1_ITEM	“0001”
D1_COD	MV_PRITDF
D1_UM	“UN”
D1_QUANT	1
D1_VUNIT	GW3_VLDF
D1_TOTAL	GW3_VLDF
D1_OPER	“T1”	“T2” quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 2 - ISENTO; “T3” quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 3 - SUBS. TRIB; “T7” quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 1 - TRIBUTADO e GW3_CRDPC = 2 - NÃO; “T4” quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
D1_TES	FM_TE	Localizar FM com FM_TIPO = D1_OPER.
D1_VALICM		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
D1_PICM		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
D1_BASEICM		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
D1_ICMSRET		GW3_IMPRET quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
D1_VALISS		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
D1_ALIQISS		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
D1_BASEISS		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
D1_BASECOF	GW3_BASCOF
D1_ALQCOF	MV_PCPIS
D1_VALCOF	GW3_VLCOF
D1_BASEPIS	GW3_BASPIS
D1_ALQPIS	MV_PCCOFI
D1_VALPIS	GW3_VLPIS

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITFIS		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO.
GW2_MOTFIS		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

26. Integração de Documentos de Frete como Nota de Conhecimento (GFEA065 – tabelas GW3, GW4)

Campo	Recebe	Observações
Conhecimento de Frete (Documento de Entrada)
F1_DOC	GW3_NRDF
F1_SERIE	GW3_SERDF
F1_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF
F1_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
F1_EMISSAO	GW3_DTEMIS
F1_TIPO	“N=Normal”	Se opção de integração for pré-Ct recebe valor C=CONHECIMENTO.
F1_FORMUL	“N=NÃO”
F1_ESPECIE	GW3_CDESP
F1_VALBRUT	GW3_VLDF
F1_OPER		“T7” “T8” quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 2 - ISENTO; “T9” quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 3 - SUBS. TRIB.
F1_TES	FM_TE	Localizar FM com FM_TIPO = F1_OPER F1_VALICM GW3_VLIMP, quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
F1_PICM		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
F1_BASEICM		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS.
F1_ISS		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
F1_ALIQISS		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
F1_BASEISS		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS.
F1_BASCOFI	GW3_BASCOF
F1_ALQCOF	MV_PCPIS
F1_VALCOFI	GW3_VLCOF
F1_BASPIS	GW3_BASPIS
F1_ALQPIS	MV_PCCOFI
F1_VALPIS	GW3_VLPIS
Notas Fiscais do Conhecimento de Frete		Criar 1 para cada registro da GW4 relacionada à GW3.
F8_TRANSP	F1_FORNECE
F8_LOJTRAN	F1_LOJA
F8_NFDIFRE	F1_DOC
F8_SEDIFRE	F1_SERIE
F8_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDC.
F8_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDC; Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
F8_NFORIG	GW4_NRDC
F8_SERORIG	GW4_SERDC

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITREC		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO.
GW2_MOTREC		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Ao acessar o programa MATA116 (Nt Conhec Frete), usado para digitação dos Conhecimentos de Frete, o usuário recebe a seguinte mensagem de informação, quando o GFE está implantado:

"Com a integração ativa entre o ERP Protheus e o TOTVS GFE, os documentos de Transporte devem ser lançados pelo TOTVS GFE! Confirma o lançamento?

Essa mensagem já é apresentada pelo sistema, independente do modelo de integração.

27. Integração de Contratos como Nota de Conhecimento (GFEA100 – tabela GW2)

Campo	Recebe	Observações
F1_DOC	GW2_NRCONT
F1_SERIE	“”
F1_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW2_CDPROP.
F1_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
F1_EMISSAO	GW2_DTCRIA
F1_TIPO	“C=CONHECIMENTO”
F1_FORMUL	“N=NÃO”
F1_ESPECIE	“CTR”
F1_VALBRUT	GW2_VLFRET
F1_OPER	“TT”
Notas Fiscais do Conhecimento de Frete		Criar 1 para cada registro da GW4 relacionada à GW8.
F8_TRANSP	F1_FORNECE
F8_LOJTRAN	F1_LOJA
F8_NFDIFRE	F1_DOC
F8_SEDIFRE	F1_SERIE
F8_FORNECE	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW8_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW8_EMISDC.
F8_LOJA	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW8_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01.
F8_NFORIG	GW1_NRDC
F8_SERORIG	GW1_SERDC

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITREC		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO, em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO. Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO, em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO.
GW2_MOTREC		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Ao acessar o programa MATA116 (Nt Conhec Frete), usado para digitação dos Conhecimentos de Frete, o usuário recebe a seguinte mensagem de informação, quando o GFE está implantado:

"Com a integração ativa entre o ERP Protheus e o TOTVS GFE, os documentos de Transporte devem ser lançados pelo TOTVS GFE! Confirma o lançamento?

Essa mensagem já é apresentada pelo sistema, independente do modelo de integração.

28. Carga de Notas Fiscais com Erro de Integração (OMSM012)

Quando o parâmetro Impede Faturamento indicar que a geração das Notas Fiscais de Saída não depende do sucesso da integração com o GFE, os seguintes procedimento complementarão a integração:

a. As Notas Fiscais de Saída não integradas ficarão registradas para que posteriormente os usuários acionem novamente a integração para o GFE pelo programa OMSM012 (pode ser acessado pelo menu ou por um botão na barra inferior do OMSM011). Esse programa lista todas as Notas Fiscais de Saída, que não integraram com o GFE, por algum erro de validação ocorrido (a mensagem fica registrada e pode ser consultada nesse mesmo programa);
b. Assim que nova ação de integração ocorrer com os registros de controle são descartados;
c. Se a Nota Fiscal de Saída, com pendência de integração for cancelada no ERP, o registro de controle é descartado;
d. A carga de dados pelo OMSM011 também gera esses registros para as Notas Fiscais de Saída não integradas com sucesso;
e. Se o motivo da não integração for uma restrição intencionalmente cadastrada (Filtro de Documentos de Carga), o sistema não grava o registro de controle;
f. Essa rotina não se aplica à integração de Notas Fiscais de Entrada (Documentos de Entrada).

(GU8_)

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 107

Nova versão 108

Chave

Contexto de negócio (Introdução)

Sistemas Envolvidos

Integração

1. Integração em Geral

2. Registros de Cadastros

3. Registros de Processos enviados pelo ERP

4. Registros de Processos enviados pelo SIGAGFE

5. Regras Particulares e Correspondência entre os Dados

6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação (função TMS120CdUf)

Integrações do PROTHEUS com GFE

7. Cadastro de Cidades (GFEA020) - Tabela GU7

8. Cadastro de Emitentes - Clientes - GFEA015 - Tabela GU3

9. Cadastro de Emitentes - Fornecedores - GFEA015 - Tabela GU3

10. Cadastro de Emitentes - Transportadores - GFEA015 - Tabela GU3

11. Cadastro de Centros de Custos (GFEA089 ) - Tabela GUH

12. Cadastro de Contas Contábeis (GFEA090) - Tabela GUE

13. Cadastro de Motoristas/Ajudantes (GFEA012) - Tabela GUU

14. Cadastro de Veículos (GFEA046) - Tabela GU8

15. Cadastro de Tipos de Veículos (GFEA0 ) - Tabela GV3

16. Notas Fiscais de Saída (MATA460 – tabelas SF2, SD2)

17. Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (MATA521 – tabela SF2)

18. Montagem de Cargas (OMSA200 – tabela DAK)

19. Manutenção de Documentos de Entrada (MATA103 – tabelas SF1, SD1)

20. Carga de Dados (OMSM011 – tabelas CT1, CTT, DA3, DA4, DUT, SA1, SA2, SA4, SF2, SF1)

21. Integração de Pré-faturas como Título a Pagar (GFEA055 – tabelas GWJ, GWK)

22. Integração de Faturas como Título a Pagar (GFEA070 – tabelas GW6, GW7, GWJ)

Integrações do GFE com PROTHEUS

24. Parâmetros do Módulo (GFEX000)

25. Integração de Documentos de Frete como Documento de Entrada (GFEA065 – tabela GW3)

26. Integração de Documentos de Frete como Nota de Conhecimento (GFEA065 – tabelas GW3, GW4)

27. Integração de Contratos como Nota de Conhecimento (GFEA100 – tabela GW2)

28. Carga de Notas Fiscais com Erro de Integração (OMSM012)