NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica)

Características do Requisito

Descrição

Este documento tem como objetivo evidenciar a implementação realizada no Conector e Service, para emitir NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica).

Esta implementação está disponível a partir da versão 12.90.0.2.

Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:

1) Gerar XML da NFE 4.00;

2) Transmitir XML da NFE 4.00 para a Sefaz;

3) Consultar Retorno do XML da NFE 4.00 na Sefaz;

4) Imprimir DANFE, após XML da NFE 4.00 ser autorizado pela Sefaz;

Estas melhorias estão disponíveis a partir da versão 12.90.0.2 do Conector e Service NFe.  

Procedimento para

É necessário atualizar a versão do Runtime do Crystal Reports para a utilização da NFE. O cliente deve baixar o instalador do runtime e instalá-lo.

O endereço de download do Crystal Reports Runtime Suport Pack 13 (v.13.0.13.1597) é :

• http://downloads.businessobjects.com/akdlm/crnetruntime/clickonce/CRRuntime_32bit_13_0_13.msi

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).

Atualização

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB), e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

1. SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
2. SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
3. VW50_NFE.PLB
4. VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
5. VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
6. VW60_DET.PLB
7. VW63_DET_MED.PLB
8. NFE_SEQUENCE.PLB
9. SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
10. SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLBSEQ
11. VW65_NFEDET_MDFICM.PLBSEQ
12. VW70_NFEDET_MDFICM_DOCDES.PLBSEQ
13. VW71_NFEDET_MDF_PEDAGIOCOMB.PLBSEQ
14. PC_FIS_NFE_MDF_UNTRCG.PLB
15. VW01_FILIAL.PLB
16. VW02_USUARIOS.PLB
17. VW03_NFEENTRADA.PLB
18. VW04_CCEVENTOS.PLB
19. VW05_NFEXML.PLB
20. VW50_NFE.PLB
21. VW50_NFE_AUTORIZADOS.PLB
22. VW51_NFE_REF.PLB
23. VW60_DET.PLB
24. VW61_DET_DI.PLB
25. VW62_DET_DI_ADI.PLB
26. VW63_DET_MED.PLB
27. VW64_DET_RASTRO.PLB
28. VW71_DET_COMB.PLB
29. VW65_DET_ICM.PLB
30. VW66_DET_IPI.PLB
31. VW67_DET_II.PLB
32. VW68_DET_PIS.PLB
33. VW69_DET_COF.PLB
34. VW70_DET_ICM_DES.PLB
35. VW54_NFE_VOL.PLB
36. VW52_NFE_DUP.PLB
37. VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
38. VW50_MDF.PLB
39. VW51_MDF_CONDUTOR.PLB
40. VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
41. VW51_MDF_REBOQUE.PLB
42. VW51_MDF_RODOVIARIO.PLB
43. VW52_MDF_DOC.PLB
44. VW52_MDF_DOC_LACRE.PLB
45. VW52_MDF_MUN_CAR.PLB
46. VW52_MDF_MUN_DES.PLB
47. VW52_MDF_UF.PLB
48. VW52_MDF_UNTRCG.PLB
49. VW53_MDF_LACRE.PLB
50. VW53_MDF_SEGURO.PLB

51. NFE_XML.PLB

52. NFE_XML_SAIDA.PLB

53. NFE_CONTROLE.PLB
54. NFE_CONTROLE_SAIDA.PLB
55. F_SERVIDOR_NFE.PLB
56. PC_FIS_NFE.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

1. AA1DITEM.PLB
2. AG5RECLT.PLB
3. AG2TRBIT.PLB
4. AG5FATLT.PLB
5. AG5PEDLT.PLB
6. PROC_DST_GERA_MAPA_END.PLB
7. F_CALCSTPR_PMC.PLB
8. PC_CAD_PRODUTO.PLB
9. PC_CAL_GNTA.PLB
10. PC_FAT_PED_LOTE.PLB
11. PC_RCP_NF.PLB
12. PC_RMS_RCP.PLB
13. PC_RMS_RF.PLB
14. PC_RMS_RF_MOV.PLB
15. PC_RMS_RF_SEP.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

1. VABFECOP.DLL
2. VABUAITE.DLL
3. VABUITEM.DLL
4. VGDTROCA.DLL
5. VGFCTLOT.DLL
6. VGFMFAT2.DLL
7. VGFMFATU.DLL
8. VGRCLTVL.DLL
9. VGENFXML.DLL
10. VGRMDGRO.DLL
11. VGRMMENU.DLL
12. VGLRFECP.DLL
13. VGEIMPNT.EXE

Procedimento para Implantação

É necessário atualizar a versão do Runtime do Crystal Reports para a utilização da NFE. O cliente deve baixar o instalador do runtime e instalá-lo.

O endereço de download do Crystal Reports Runtime Suport Pack 13 (v.13.0.13.1597) é :

• http://downloads.businessobjects.com/akdlm/crnetruntime/clickonce/CRRuntime_32bit_13_0_13.msi

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).

1. NFE_SEQUENCE.PLB
2. SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
3. SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
4. SEQ_NFE_MDF.PLB
5. SEQ_NFE_MDF_DOC.PLB
6. SEQ_NFE_MDF_PEDAGIO.PLB
7. SEQ_NFE_MDF_UNTRCG.PLB
8. VW01_FILIAL.PLB
9. VW02_USUARIOS.PLB
10. VW03_NFEENTRADA.PLB
11. VW04_CCEVENTOS.PLB
12. VW05_NFEXML.PLB
13. VW50_NFE.PLB
14. VW50_NFE_AUTORIZADOS.PLB
15. VW51_NFE_REF.PLB
16. VW60_DET.PLB
17. VW61_DET_DI.PLB
18. VW62_DET_DI_ADI.PLB
19. VW63_DET_MED.PLB
20. VW64_DET_RASTRO.PLB
21. VW71_DET_COMB.PLB
22. VW65_DET_ICM.PLB
23. VW66_DET_IPI.PLB
24. VW67_DET_II.PLB
25. VW68_DET_PIS.PLB
26. VW69_DET_COF.PLB
27. VW70_DET_ICM_DES.PLB
28. VW54_NFE_VOL.PLB
29. VW52_NFE_DUP.PLB
30. VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
31. VW50_MDF.PLB
32. VW51_MDF_CONDUTOR.PLB
33. VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
34. VW51_MDF_REBOQUE.PLB
35. VW51_MDF_RODOVIARIO.PLB
36. VW52_MDF_DOC.PLB
37. VW52_MDF_DOC_LACRE.PLB
38. VW52_MDF_MUN_CAR.PLB
39. VW52_MDF_MUN_DES.PLB
40. VW52_MDF_UF.PLB
41. VW52_MDF_UNTRCG.PLB
42. VW53_MDF_LACRE.PLB
43. VW53_MDF_SEGURO.PLB

44. NFE_XML.PLB

45. NFE_XML_SAIDA.PLB

46. NFE_CONTROLE.PLB
47. NFE_CONTROLE_SAIDA.PLB
48. F_SERVIDOR_NFE.PLB
49. PC_FIS_NFE
50. AG1PANFE.PLB
51. AG1LGNFE.PLB
52. AA1DIVOL.PLB
53. AA1DIIMP.PLB
54. AG1NFNET.PLB
55. AG1FENFS.PLB
56. AA1CADCV.PLB
57. AA1CPAIS.PLB
58. AG1LGNFI.PLB
59. AA1NFINU.PLB
60. AG3PVECP.PLB
61. AA4CENPG.PLB
62. AG1MSGNF.PLB
63. AA1DIFCI.PLB
64. AA1DITEM.PLB
65. AG1NFERF.PLB
66. AA1LINHP.PLB
67. AA1LINHF.PLB
68. AA3MITEM.PLB
69. AA4MITEM.PLB
70. AG5RECLT.PLB
71. AG2TRBIT.PLB
72. AG5FATLT.PLB
73. AG5PEDLT.PLB
74. DEV_NF_EMITIDA.PLB
75. F_EXTENSO_MONETARIO.PLB
76. F_VALIDA_CPF_CNPJ.PLB
77. F_CALCSTPR_PMC.PLB
78. PROC_NFE_CANCELAMENTO.PLB
79. PROC_VGLDIMPO.PLB
80. PROC_FIS_GFIS_IMP.PLB
81. PC_CAD_PRODUTO.PLB
82. PC_CAL_GNTA.PLB
83. PC_DST_WMS.PLB
84. PC_FAT_PED_LOTE.PLB
85. PC_RCP_NF.PLB
86. PC_RMS_RCP.PLB
87. PC_RMS_RF.PLB
88. PC_RMS_RF_MOV.PLB
89. PC_RMS_RF_SEP.PLB
90. PC_DST_QUEBRASOBRA.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.DLLPLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

1. VGFNOTAEAG1PANFE.DLLPLBVGFPANFE
2. AG1LGNFE.DLLPLBVGFMONIT
3. AA1DIVOL.DLLPLBVABUPAIS
4. AA1DIIMP.DLLPLBVGLNFINU
5. AG1NFNET.DLLPLBVGLDIMPO
6. AG1FENFS.DLLPLBVGFRNOTA
7. AA1CADCV.DLLPLBVGFMSGNF
8. AA1CPAIS.DLLPLBVABUAITE
9. AG1LGNFI.DLLPLBVGLPAIMP
10. AA1NFINU.DLLPLBVABFECOP
11. AG3PVECP.DLLPLBVABUAITE
12. AA4CENPG.DLLPLBVABUITEM
13. AG1MSGNF.DLLPLBVGDTROCA
14. AA1DIFCI.DLLPLBVGFCTLOT
15. AA1DITEM.DLLPLBVGFMFAT2
16. AG1NFERF.DLLPLBVGFMFATU
17. AA1LINHP.DLLPLBVGRCLTVL
18. AA1LINHF.DLLPLBVGRMDGRO
19. AA3MITEM.DLLPLBVGRMMENU
20. AA4MITEM.DLLPLBVGLRFECP
21. AG5RECLT.DLLPLBVGENFXML
22. AG2TRBIT.DLL
23. VGEIMPNT.EXE

Tabela para controle do processamento da NFE, VW50_NFE:

Responsável por guardar as informações acerca do status, situação da emissão da NFE

Sequence (SEQ_NFE_GNRE_CONTROLE), identificador único da tabela GNRE_CONTROLE. not null

1. PLB
2. AG5FATLT.PLB
3. AG5PEDLT.PLB
4. DEV_NF_EMITIDA.PLB
5. F_EXTENSO_MONETARIO.PLB
6. F_VALIDA_CPF_CNPJ.PLB
7. F_CALCSTPR_PMC.PLB
8. PROC_NFE_CANCELAMENTO.PLB
9. PROC_VGLDIMPO.PLB
10. PROC_FIS_GFIS_IMP.PLB
11. PC_CAD_PRODUTO.PLB
12. PC_CAL_GNTA.PLB
13. PC_FAT_PED_LOTE.PLB
14. PC_RCP_NF.PLB
15. PC_RMS_RCP.PLB
16. PC_RMS_RF.PLB
17. PC_RMS_RF_MOV.PLB
18. PC_RMS_RF_SEP.PLB
19. PC_DST_QUEBRASOBRA.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

1. VGFNOTAE.DLL
2. VGFPANFE.DLL
3. VGFMONIT.DLL
4. VABUPAIS.DLL
5. VGLNFINU.DLL
6. VGLDIMPO.DLL
7. VGFRNOTA.DLL
8. VGFMSGNF.DLL
9. VABUAITE.DLL
10. VGLPAIMP.DLL
11. VABFECOP.DLL
12. VABUAITE.DLL
13. VABUITEM.DLL
14. VGDTROCA.DLL
15. VGFCTLOT.DLL
16. VGFMFAT2.DLL
17. VGFMFATU.DLL
18. VGRCLTVL.DLL
19. VGRMDGRO.DLL
20. VGRMMENU.DLL
21. VGLRFECP.DLL
22. VGENFXML.DLL
23. VGEIMPNT.EXE

Tabela Principal do projeto NFe, que armazena as principais informações da Nota Fiscal, VW50_NFE:

Responsável por guardar as informações acerca da capa da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Tabela que armazena as informações do Pedágio do MDFe, VW51_MDF_PEDAGIO:

Contém as informações relativas à cobrança do Vale-Pedágio, como por exemplo, os CNPJ's das empresas fornecedoras do Vale-Pedágio, dos responsáveis pelo pagamento e recentemente foi revisado o layout, incluíndo o valor do Vale-Pedágio, assim como existia no passado o número de ordem de compra. Esta tabela é filha da VW50_MDF

Tabela para controle do processamento da GNRE, GNRE_XML:

Contém a mensagem XML a ser enviada à SEFAZ. Caso a mensagem seja maior que o tamanho definido para a coluna XML, novas linhas devem ser criadas até que todo o conteúdo da mensagem esteja contido em linhas desta tabela. Esta tabela é filha da GNRE_CONTROLE.

Tabela que armazena as informações dos Pagamentos da NFe 4.00, VW53_NFE_PAGAMENTOS:

Contém as informações relativas aos pagamentos realizados na NFe 4.00. Esta tabela é filha da VW50_MDF.

No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA):

Exemplo: 'AGDGNRE300' refere-se às notas emitidas através da agenda 300, para emissão de GNRE.

 *** ATENÇÃO ***

Se não for informado estes parâmetros, a tela 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' não será visualizada no Conector e por consequência, os XML's da GNRE não serão gerados.

Procedimento para Configuração

O Procedimento de cadastro / configuração de parâmetros só pode ser realizado via RMS Retail.

1 - No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA). Crie/configure o parâmetro a seguir:

Explicando o cadastro das agendas:

É possível cadastrar quantas agendas forem necessárias. Exemplo:

AGDGNRE300

AGDGNRE301

AGDGNRE200

AGDGNRE400

É o equivalente a selecionar as agendas:

300

301

200

400

As agendas devem ser informadas por parâmetro, individualmente, uma a uma, criando-se um parâmetro por agenda.

*** ATENÇÃO ***
Se não for informado estes parâmetros, o Conector não irá emitir a GNRE. 

*** ATENÇÃO ***

Se não for informado este parâmetro, a Tela de Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais não vai aparecer no menu do Conector.. 

Procedimento para Utilização

Para utilizar esta melhoria, é necessário que a tabela VW50_NFE esteja atualizada com o campo 'AGENDA_RMS' e a package PC_FIS_NFE que utiliza este campo para gravar a agenda da nota está atualizada desde a primeira versão da V12R16 '12.16.0001'. O parâmetro GNREATIVAE deve estar cadastrado com o valor 'S' e o parâmetro 'AGDGNREXXX' devidamente cadastrado no RMS Retail, contendo 1 parâmetro por agenda a ser utilizada no processo de emissão da nota fiscal eletrônica (NFe), conforme detalhado aqui neste documento.

A nota a ser emitida deve obedecer as regras descritas nas notas técnicas da GNRE. Essencialmente, uma vez que esteja utilizando a PC_FIS_NFE na versão '12.16.0001', atualizado o script da tabela VW50_NFE, aplicando os scripts das novas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML, cadastrado o parâmetro AGDGNREXXX (por agenda). No ato da emissão da nota via RMS Retail, será utilizado o programa 'VGLPAIMP' que irá chamar a procedure 'PROC_FIS_GFIS_IMP', com base no parâmetro 'AGDGNREXXX' a nota será criada no RMS Retail, e no instante de sua emissão, será gravado a agenda da nota na tabela VW50_NFE, através da PC_FIS_NFE. O Conector / Service verifica se esta agenda foi parametrizada corretamente, passará a listar a tela de 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' no menu principal do Conector. Para visualizar a Tela no Menu, é necessário cadastrar o parâmetro GNREATIVAE = 'S'.

Observe os campos:

1)  Pesquisar NFE's emitidas, autorizadas na Sefaz e parametrizadas com a agenda 'AGDGNREXXX'. Caso ainda não tenham sido processadas, os campos específicos, relacionados à Guia GNRE irão aparecer vazios, como Situação, Recibo GNRE (Protocolo de Recebimento da GNRE na Sefaz), Data Recibo.

2) Pesquisa por Período, Situação, Tipo Emissão (NFe), CNPJ Emitente e CNPJ Destinatário (NFe), Faixa de número da NFe, Série (NFe), Chave de Acesso da NFe. Se a NFe já foi impressa (CheckBox DANFE), se a GNRE já foi impressa (CheckBox GNRE) e a nota é de um usuário em específico (CheckBox Usuario).

Detalhe de Impressão:

Caso marcado, irá mostrar as NFe's e GNRe's que já foram impressas ou que tenham sido emitidas por um usuário específico.

Detalhe da pesquisa por Período, Data de Início de Emissão e Fim de Emissão.

Detalhe da Situação da GNRe:

• Todas
• GNRe Gerada
• GNRe Transmitida
• GNRe Processada pela Sefaz
• GNRe Autorizada pela Sefaz
• GNRe Impressa

Detalhe do Tipo Emissão:

Está relacionada ao Tipo de Emissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

• Todos
• Normal
• Contingência FS
• SCAN
• EPEC
• Contingência FS-DA
• Contingência SVAN

• Contingência SVRS

Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Emitente da NFe.

Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Destinatário da NFe.

Detalhe da pesquisa por faixa de número da NFe.

A pesquisa será feita pela faixa de número da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Detalhe da pesquisa por número de série da NFe.

A pesquisa será feita pelo número de série da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

A pesquisa será feita pela Chave de Acesso da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

3) Botões de Ação:

 Gera o XML da GNRe e Transmite para a Sefaz.

Consulta o resultado do processamento do XML feito pela Sefaz.

 Exclui, ou seja, apaga os registros da GNRE nas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML.

*** ATENÇÃO ***

Esta operação pode ser útil quando ocorre algum problema de processamento entre o Conector e a Sefaz e o usuário decide realizar testes manualmente, na tentativa de detectar problemas de comunicação na rede, por exemplo, ou instabilidade do ambiente nacional da GNRE, que pode causar rejeições dos XML's da GNRE no modo automático (Service NFe).

 Verifica pendências

Este botão é utilizado para realizar o acompanhamento do processo de emissão da Guia GNRe. É possível verificar 4 tipos de informações:

1) Mensagens de Status: Mostram as mensagens geradas ao longo do processo de emissão da GNRe, tanto de validações quanto de mensagens de erro.

2) XML GNRe: O XML Gerado e enviado para a Sefaz é mostrado nesta aba.

3) XML Envio Lote: O XML retornado pela Sefaz, após recepcionar o XML GNRe é mostrado nesta aba. Neste XML é possível visualizar o Recibo.

4) XML Retorno Sefaz: Nesta aba é mostrado o resultado final do processamento do XML GNRe. Caso o código seja diferente de '402 - Lote Processado com sucesso', significa que se trata de mensagem de validação / rejeição.

 Gera o PDF da Guia GNRe.

Ao clicar neste botão, será mostrado a lista de pastas do sistema operacional Windows, para que o usuário escolha onde deve ser gerado o documento PDF.

Ao final do processo de geração de PDF, deve aparecer esta mensagem, sinalizando que o processo de geração do documento PDF foi realizado com sucesso.

 Imprime a Guia GNRe.

Será perguntado ao usuário se deseja imprimir na impressora padrão ou na impressora configurada para aquela Filial Emitente da NFe.

Ao final do processo, deve aparecer uma mensagem confirmando que o processo de impressão foi executado com sucesso.

Na barra de tarefas, no canto inferior direito, geralmente aparece uma mensagem do Sistema Operacional Windows, confirmando que a GNRE foi enviada para a impressora com sucesso.

*** Exemplo de uma Guia GNRe impressa ou gerado PDF ***

Informações Técnicas