• As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).
  
  

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Relatório sai em branco, não há dados:
  
  O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
  Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
  Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores

  
  

• Vlr Base está incorreto:

  O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
  O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
  Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
  Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores

• Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
  O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total  de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
  O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro.  O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
  
  OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
  O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento

Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento.

• Conforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receber.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR080 - Cancelamentos e Descontos por Agrupador

Esta rotina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Não há

Layout:

Configurações de impressão:

FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• Base da Extração
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

• Complemento da Extração
  Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

• Corpo do Relatório
  As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

• Quebras no Nível de Detalhe
  Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
  Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

• Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
  No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
  
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR570 - Real X Previsto

Esse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi previsto/imaginado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Não há.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR580 - Faturamento por Vendedor

Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado.

O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array "aImpostos" que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias.

OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

• Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
  1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos como ICMS, IPI ,adicionais e Total de Despesa.
  2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do campo F2_VALBRUT
  3. Valor Total: Corresponde a toda ao valor de mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete, seguro, despesa, frete autônomo).

Layout:

Configurações de impressão:

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Quanto a composição do valores das colunas no relatório:

  1. Valor sem impostos: Corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa.

  2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.

  3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo).

• Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST (Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590) não trata PIS/Cofins Apuração ou Retenção.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.

O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

• A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

• Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

Layout:

Configurações de impressão:

MATR640 - Relação de Duplicatas

Este programa ira emitir a relação de duplicatas emitidas. Poderá ser emitida por Ordem de Titulo, Emissão, Vencimento, Vendedor ou Cliente.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Apresenta a relação de duplicatas emitidas pelo faturamento em determinado período, informando os seguintes parâmetros: 

  • Dados do cliente;
  • Data de emissão e vencimento;
  • Valor total;
  • Supervisor e vendedor responsáveis;
  • Pedido de venda que gerou a duplicata.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

Layout:

Configurações de impressão:

NFEXAMP - Nota Fiscal RDMAKE

DANFE (mais utilizado em versões anteriores)

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• Se for emitir DANFE por documento de entrada e não de saída, orientamos que contate a Equipe Protheus Compras.

Layout:

• DANFE

Configurações de impressão:

• Não há

DUPLI - Emissão de Faturas

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• Não há.

Layout:

• Não há

Configurações de impressão:

• Não há

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal.
  
  Consulte: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

Layout:

• Não há

Configurações de impressão:

• Não há

MATR770 - Devoluções de Venda 

Este relatório apresenta a relação das devoluções de vendas ocorridas em determinado período, na moeda selecionada pelo usuário e o sistema  relaciona os dados do documento de saída, como produto, quantidade, Cliente, Tipo de Entrada, total do documento de saída e total geral de devoluções no período.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Não há

Layout:

Configurações de impressão:

MATR755 - Curva ABC por Região

MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• Relatório sai em branco, não há dados: Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
  Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)

• O relatório MATR755 pode ser impresso por ordem de % de participação, por código, por região e % de participação.

Layout:

Configurações de impressão:

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Automação Comercial (SIGALOJA).

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Estoque (SIGAEST).

MATR012 - Correlações

No Relatório de Correlação, podem ser visualizados os NSUs (Números Sequenciais Únicos) e suas respectivas notas fiscais, com a sequência das notas fiscais geradas. Esse relatório apresenta, também, os produtos relacionados a uma nota fiscal que tiverem valor de saldo negativo na data da nota.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Informações Complementares

  • O NSU deve ser gerado no exato momento em que o documento fiscal é emitido. A emissão do documento fiscal ocorre no momento em que foram digitados todos os dados necessários à impressão do documento fiscal. A legislação prevê dois momentos: a emissão e a impressão. O NSU é gerado na emissão e esta SEMPRE ocorrerá antes da impressão. A impressão pode ocorrer imediatamente após a emissão, ou ainda dias após. Não importa que um documento fiscal de NSU anterior (por exemplo, 00000000023) seja impresso dias após a impressão de um documento fiscal de NSU posterior (por exemplo, 00000000059). O que importa é o programa aplicativo controlar o binômio emissão/impressão do NSU.
    
    
  •  Quando uma empresa emite séries distintas das Notas Fiscais não pode adotar um controle de NSU para cada série. A legislação prevê que o NSU é sequencial único. O mesmo aplica-se às empresas que emitem mais de um tipo de documento fiscal. Não pode adotar um controle de NSU para cada tipo de documento. A geração do NSU é independente do tipo do documento e da série.
    
    
  • Quando uma empresa possui matriz e filiais, cada estabelecimento deve ser tratado de forma autônoma, mantendo em cada um deles o controle do NSU. Assim, na matriz, o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a seqüência para cada documento fiscal emitido na matriz. Em cada filial o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a sequência para cada documento fiscal emitido na filial.
    
    

• Alteração do número da nota fiscal utilizando MV_TPNRNFS

  Se  configurado o parâmetro MV_TPNRNFS com 3 (controle da numeração da nota fiscal pela tabela SD9), é possível alterar o número da nota fiscal no momento da geração, sendo que o NSU continuará em uma mesma seqüência.  Para isso a rotina U_UPDSIGAFIS criou o parâmetro chamado MV_MUDANUM, que deverá ser preenchido com .T. (padrão é .F.). Se este parâmetro estiver preenchido com .F., a alteração do número da nota não será permitida.
  
  

• O sistema não irá gerar NSU para as notas de serviço, ou seja, notas fiscais que possuam uma destas espécies: "NFS", "NFST", "NFSC", "NTSC", "NTST", "RMD" ou "CF". Para verificar se uma determinada nota é de serviço, verifique o parâmetro MV_ESPECIE, que contém as séries e suas respectivas espécies.

  
  

Layout:

Configurações de impressão:

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Financeiros (SIGAFIN).

FATR010 - Oportunidades

Este relatório relaciona as oportunidades apresentando informações tais como: descrição, vendedor, razão social do prospect, processo, estagio, receita, moeda e status.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: Não há

Layout:

Configurações de impressão:

FATR020 - Processos de Venda

Este relatório relaciona as processos de vendas apresentando informações tais como: processo, descrição, estagio e contribui.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: Não há

Layout:

Configurações de impressão:

FATR030 - Contrato de Parceria

Este relatório relaciona os contratos de parceiras apresentando informações tais como: status do contrato, numero do contrato, emissão, cliente, produto, quantidade e preço.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• O numero de pedido de venda gerado pelo contrato é apresentado na impressão analítica.
• A impressão de pode ser analítica ou sintética.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR040 - Despesas de Visita

Este relatório exibe as despesas de visita.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Não há.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas. O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Qual é a lógica utilizada para impressão dos campos do relatório de Metas x Realizado? Consultar FAT0263 Relatório de Metas x Realizado
• A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR070 - Propostas Comerciais

Este relatório relaciona as propostas com possibilidade de filtrar por data, vendedor, produto, segmento, entidade(ambos, cliente ou prospect). A impressão é possível configurar a quebra por entidade, produto, vendedor e segmento e se analítico ou sintético.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Informações impressas em modo analítico: a quebra definida (entidade, produto, vendedor e segmento), proposta, oportunidade, tabela de preço cliente, produto, preço unitário e tabela.
• Informações impressas em modo sintético: a quebra definida (entidade, produto, vendedor e segmento), total geral de todas proposta por item e valor.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR320 - Área de trabalho

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Não há

Layout:

Configurações de impressão:

FATR060 - Oportunidades X Processos de Venda

Este relatório relaciona as oportunidade por processo de venda com possibilidade de filtrar por data, processo, vendedor, considerar oportunidade (todas, aberta, perdido, suspenso e encerrado), desconsiderar oportunidades (nenhum, aberta, perdido, suspenso e encerrado) e moeda. 

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Informações apresentadas na impressão é processo, estagio, código oportunidade, receita, revisão, cliente, data inclusão, vendedor.

Layout:

Configurações de impressão:

É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.

Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.

MATR020 - Listagem de Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda  e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1). 

MATR035- Condição de Pagamento

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).

MATR050 - Listagem de Vendedores

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). 

MATR060 - Listagem de Transportadora

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4). 

MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
• O cadastro de Produto x Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.

MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK).