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  • Como realizar o Processo de Venda Conta e Ordem na rotina 4139?

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Processo de Venda Conta e Ordem

Produto:

132 - Parâmetros da presidência, 4139 - Orçamento de Venda, 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente e 514 - Cadastrar tipo de tributação.

Versões:

28

Passo a passo:

Para realizar o processo de venda Conta e Ordem na rotina 4139 utilizando o processo TV7,

é necessário primeiramente realizar parametrização na rotina 132, conforme segue:Efetuar Parametrização

realize os passo abaixo:


  • Procedimento iniciais

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

2) Pesquise o parâmetro 2454 - Utiliza processo de conta e ordem e marque-o como Sim;

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Informações
titleAtenção

Quando o parâmetro 2454 está marcado como Sim, ao selecionar o T.V.7 na digitação do orçamento na rotina 4139, será habilitada a opção

"

Venda Conta e Ordem

"

.


3) Clique Salvar e fechar.


  • Configurar Tributação para Conta e Ordem

1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação

2) Preencha os campos conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Na aba Códigos Fiscais, sub aba (B), informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem. (Venda Conta e Ord. / Venda Conta e Ord. Simp. Rem)

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Informações
titleAtenção
Os

Verifique com sua contabilidade os CFOP's

devem ser

que serão informados nesses campos

de acordo com a sua contabilidade

.

4) Clique Gravar;


  • Alterar Condição Comercial do Cliente

1) Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do cliente;

2) Informe o código do Cliente e os demais campos, conforme a necessidade;

3) Clique Pesquisar,

4) Na planilha, verifique se o cliente possui permissão (S) para efetuar Pedido TV7 e TV8.

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  • Digitar Pedido de Venda Conta e Ordem

1) Acesse a rotina 4139 - Orçamento de Venda;

2) Antes de iniciar o pedido, altere o T.V. (Tipo de venda) para 7

3) Marque a opção Venda Conta e Ordem e conclua normalmente o pedido;

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4) Fature o pedido e emita a nota fiscal.


  • Digitar Simples Remessa de Venda Conta e Ordem

1) Acesse a rotina 4139 - Orçamento de Venda;

2) Antes de iniciar o pedido, altere o T.V. (Tipo de venda) para 8

3) Clique no ícone de pesquisa (em forma de mão) e localize o pedido TV7 original;

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4) Informe a Qtde a Entregar, e clique o botão Inserir Qtde a Entregar.

5) Fature o pedido e emita a Nota Fiscal.

Observações:

Com respeito às

Ás observações adicionais na nota fiscal,

as mesmas

devem ser cadastradas

utilizando a

na rotina 1458 - Mensagem Adicional NF-e

.
O processo para inclusão de mensagens de observação na nota fiscal na rotina 1458 pode ser realizado de acordo com o Tutorial Adicionar Mensagem NF-e.

conforme passo-a-passo disponibilizado no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=142805324










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