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ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO COM O EASY – EXPORTAÇÃO


A integração no SIGAEEC requer que os arquivos gerados para leitura estejam no formato ASCII (texto).


I. Importação de Arquivos

É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, e aceita a entrada de informações nas seguintes etapas:

                  Fase de Processo de exportação – Capa e itens dos processos a serem embarcados

                  Cadastros - Itens, Descrição de itens em outros idiomas, Fabricantes / Fornecedores/Exportadores, Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, Clientes e taxas de Cambio.

I.1 Requisitos

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13).

I.1.1 Arquivos de Entrada

Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.6.

I.1.2 Delimitação de Campos

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

I.1.3 Preenchimento dos campos

Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.6, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).


2) Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.

posicao123456789012345

















000005762.31000






5762.31



000005762.31








5762.31000


3) Campos de data

- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

4) Campos no formato caracter

. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .

5) Campos sem Informação

No caso de inclusão (vide tópico II.3), os campos que não possuírem informação devem conter espaços e o sistema procurará pela informação no “Modelo de S.I./P.O” (vide tópico II.2) através do código do modelo no arquivo de entrada. Caso este não tenha sido informado, o registro será rejeitado.
Para os casos de alteração e de exclusão estes campos serão desprezados.


II.1 Parâmetros da Integração

Nesta função pode-se informar os nomes dos arquivos de entrada e optar pelo cadastramento automático de códigos não existentes no sistema, além de serem controladas a datas da últimas integrações. Ver tópico II.6 com a estrutura deste arquivo.
Quando no nome do arquivo de entrada for informada a sequência de caracteres DD, MM e/ou AA, o sistema automaticamente os substituirá pelo dia, mês e ano da data corrente no processamento da integração.


                  Ex: integração efetuada em 01/03/96.
                  Siddmmaa => SI010396
                  ITEMaamm => ITEM9603


II.2 Tipos de Integração

Na integração são permitidas três ações:

                  1) Inclusão: inclui novos registros no sistema;

                  2) Alteração: altera registros já existentes no sistema (na integração de “cadastros”, a Alteração pode equivaler a uma Inclusão — ver tópico II.4.3);

                  3) Exclusão: elimina registros do sistema.

Cabe ressaltar que os campos que controlam a sequência da execução no caso de integração de SI/PO, permitem que um mesmo item, seja tratado mais de uma vez na mesma integração.


II.3 Integração do processo de exportação

1) Inclusão:

  • é incluída uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. já exista o registro será rejeitado;
  • é obrigatório que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;
  • todos os itens do Detalhe serão inclusos;

2) Alteração:

     Capa

  • O P.E. deve existir no sistema e será alterado a capa do P.E. e os detalhes se houver;
  • Qualquer campo que não deve ser alterado, deixar em branco.

     Itens

  • O Item do P.E. somente poderá ser alterado se não estiver alocado em um embarque;
  • Para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.E.

3) Exclusão:

     Capa

  • Será excluído e os itens correspondentes, desde que os itens do PROCESSO não tenham sofrido embarques.

     Itens

  • Será excluído, desde que o item do PROCESSO não tenha sofrido embarques.

II.3.1 Integração de Cadastros


1) Inclusão:

  • Serão inclusos registros ainda não existentes no sistema.

2) Alteração

  • O registro deve existir no sistema e será efetuada a alteração dos campos preenchidos no registro de alteração, sendo necessário o preenchimento do campo chave e somente os campos que se deseja alterar.

            OBSERVAÇÃO: Na Integração de Cadastros, se o registro a ser alterado não existir no sistema, a “alteração” será tratada como “inclusão”.

3) Exclusão

  • Elimina registros do sistema, desde que estes não pertençam a nenhum processo em aberto ou mesmo encerrado. Se, pôr exemplo, for solicitada a exclusão de um Item que esteja alocado em qualquer fase de um determinado processo (S.I., P.O., G.I., etc), esta será rejeitada. Analogamente somente será excluído um registro da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, se esta não estiver presente em algum processo.
  • A exclusão de Fabricantes/Fornecedores somente será aceita se não houver nenhuma ligação no Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor. Neste caso, deve-se primeiro excluir todas as ligações do Fabricante/Fornecedor em questão.
  • Pôr outro lado, quando da exclusão de um item no Cadastro de Itens, todos os respectivos registros da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor também serão excluídos.

II 3.2. Integração de Notas Fiscais de Saída

1) Inclusão / Alteração :

II.3.2.1 Interface

  • Para ativar os novos tratamentos para integração de Notas fiscais de Saída e Notas fiscais complementares deve-se seguir os procedimento descritos na documentação Técnica (Pasta Notas fiscais complementares).

II.3.2.2 Integração de Notas Fiscais Complementares

  • A integração de notas fiscais complementares obedece os mesmos tratamentos da integração de notas fiscais de saída, os campos obrigatórios são os mesmos descritos no layout, mas possui algumas particularidades que serão descritos a seguir.

            1. TIPOS DE INTEGRAÇÃO.

            Na integração são permitidas três ações:

            1.1. Inclusão: inclui novas notas fiscais complementares.
            1.2. Cancelamento: O cancelamento de nota fiscal é uma ação que altera o status do embarque que originou a nota para cancelado.
            1.3. Exclusão: Elimina as notas fiscais complementares do sistema.

            2. Campos que não Precisam Estar Preenchidos.

            Durante o processo de integração de nota fiscal complementar, alguns campos não precisam ser previamente preenchidos, são eles:

            2.1 CNPJ – do emissor da nota fiscal complementar (capa e Item). Porem, durante a integração, se o CNPJ do arquivo de integração não estiver preenchido, o campo CNPJ do Exportador (capa do Embarque) deverá estar preenchido e será utilizado na gravação da nota fiscal.
            2.2 Quantidades do item – No caso de notas fiscais complementares referentes a fretes, seguros e outra despesas.
            2.3 Valores da mercadoria - No caso de notas fiscais complementares referentes a fretes, seguros e outra despesas.
           

            Observação: Se a quantidade do item for informada, o valor da mercadoria deverá ser informada e vice-versa.


Mensagem

Motivo

“CNPJ não cadastrado no cadastro de Fornecedores/Exportadores.”

O CNPJ informado no arquivo de integração não está cadastro  no cadastro de Fornecedores/Exportadores.

“Item com CNPJ. O CNPJ da capa da Nota Fiscal deve ser informado.”

O CNPJ da capa da nota fiscal não foi informado, mas pelo menos um item da nota possui CNPJ.

“O CNPJ exportador não está preenchido no cadastro de Fornecedores/Exportadores.”

O CNPJ não foi informado no arquivo de integração e o CNPJ do exportador não está preenchido no cadastro de Fornecedores exportadores.

“Divergência entre capa e itens - Frete R$.”

A somatória  dos fretes em Reais dos itens da nota fiscal diferem do frete em reais da capa da nota.

“Divergência entre capa e itens - Frete na Moeda.”

A somatória dos fretes na moeda dos itens da nota fiscal difere do frete na moeda da capa da nota.

“Divergência entre capa e itens - Seguro R$.”

A somatória dos seguros em reais dos itens da nota fiscal difere do seguro em reais da capa da nota.

“Divergência entre capa e itens - Seguro na Moeda.”

A somatória dos seguros na moeda dos itens da nota fiscal difere do seguro na moeda da capa da nota.

"Divergência entre capa e itens - Total outras Desp. R$."

A somatória dos totais outras despesas em reais difere do total outras despesas em reais da capa da nota.

"Divergência entre capa e itens - Total outras Desp. na Moeda."

A somatória dos totais outras despesas na moeda difere do total outras despesas na moeda da capa da nota.

"A quantidade do item deve ser informada."

O valor da mercadoria foi informado por isso a quantidade do item deve ser informado.

"O valor da mercadoria deve ser informado."

A quantidade do item foi informado por isso a quantidade da mercadoria deve ser informado.

"O CNPJ do emissor da nota fiscal deve ser informado."

O CNPJ da capa da nota fiscal foi informado, por isso o CNPJ do item deve ser informado.

"O CNPJ da capa da nota fiscal difere do CNPJ do item da nota fiscal."

O CNPJ informado na capa da nota fiscal é diferente do CNPJ informado no item da nota fiscal.

Vide item II.6 estruturas dos arquivo de integração.



II.4 Processamento da Integração

Para qualquer das etapas, sempre que o usuário acionar a função de integração, será exibida uma tela “browse” com o resultado da última integração efetuada. O usuário tem a opção de efetuar uma prévia,
a fim de verificar as ocorrências que serão encontradas quando da integração. Esta opção não irá atualizar nenhum arquivo do sistema.

Após processada a prévia ou a integração a tela de “browse” será atualizada com os novos resultados. Caso se queira salvar estas informações, pode-se solicitar a impressão de relatório ou geração de arquivo texto. Os arquivos de entrada terão sua extensão alterada de “TXT” para a extensão “OLD”.

Todos os registros exibidos na tela conterão um campo informando o status do processamento (Aceito ou Rejeitado) e um campo com a (s) mensagem (s) correspondentes, onde estarão descritas as ações efetuadas (Ex: condição de pagamento não informada, moeda não cadastrada, item cadastrado no sistema, etc).

Vale lembrar que serão rejeitados aqueles registros com data de integração inferior à última integração processada e também quando um mesmo registro for processado em duplicidade (isto no caso dos mesmos arquivos de entrada serem processados mais de uma vez).


II.5 Opções da integração

Existem opções na integração que devem serem feitas através do configurador, são elas:

II.5.1 MV_CARGA

Parâmetro Obsoleto.

II.5.2 MV_PATH_IN

Os arquivos TXTs colocados no parâmetro podem ser lidos de qualquer diretório sendo necessário para isto entrar no configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_PATH_IN e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXTs).

II.5.3 MV_INC_PE

Existem duas opções de integração do PE uma com inclusão automática quando se envia o PE como alteração e o PE não está cadastrado, e outra na qual o PE é recusado caso não esteja cadastrado.

Modo Inclusão Automática: Esta facilidade permite que o PE seja incluído automaticamente, caso o mesmo não esteja cadastrado para isto, informar o tipo de manutenção como "A" (alteração).

Modo não Automático:  Neste modo a integração do PE obedecerá o conteúdo do campo tipo de manutenção I/A/E (inclusão/alteração/exclusão).

Obs.: Caso o tipo do PE seja uma alteração o PE será rejeitado caso não esteja cadastrado.


Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_INC_PE e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando F para que este não fique com inclusão automática ou T para que este fique com inclusão automática.


II.6 Estruturas dos Arquivos da Integração

TAM

Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a
quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto
(“.”), que é o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.

*Indica tamanho máximo
DECNúmero de decimais (já computadas no tamanho)
TIPOFormato do campo
CCaracter ou alfanumérico
NNúmerico
DDta no formato DD/MM/AA
MMemo (texto com até 64K)
LLógico (T - true, F - false)
REQ

= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório
= X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido

CAD=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
POSnúmero da coluna, posição relativa do campo no registro



PARÂMETROS DA INTEGRAÇÃO

CAMPO

tipo

tam

dec

req

cad

pos

Data da Última Integração: S.I. / P.O.

06





Data da Última Integração: Cadastro de Itens

D

06





Data da Última Integração: Fabricante/Fornecedor

D  

06





Data da Última Integração: Ligação Item/Fabr/Forn

06





Data da Última Integração: Cadastro de NBMs

D     

06





Data da Última Integração: Cadastro de Famílias

D      

06





Data da Última Integração: Taxas de Conversão

D      

06





Data da Última Integração: Despesas do Despachante

D      

06





Data da Última Integração: Atualização da Data de Rec.

D      

06





Data da Última Integração: Unidade Requisitante

D      

06





Arquivo de Entrada: Capa de S.I. ou Capa de P.O.

C

08





Arquivo de Entrada: Detalhe da S.I. ou do P.O.

C

08





Arquivo de Entrada: Cadastro de Itens

C

08





Arquivo de Entrada: Fabricantes/Fornecedores

C

08





Arquivo de Entrada: Ligação Item/Fabr/Forn

C

08





Arquivo de Entrada: Cadastro de NBM

C

08





Arquivo de Entrada: Cadastro de Taxas

C

08





Arquivo de Entrada: Cadastro de Famílias

C

08





Arquivo de Entrada: Despesas do Despachante

C

08





Arquivo de Entrada: Atualização da Data de Rec.

C      

08





Arquivo de Entrada: Unidade Requisitante

C      

08





Inclusão automática de Item ?

L

01





Inclusão automática de Fabricante ?

L

01





Inclusão automática de Fornecedor ?

L

01





Inclusão automática da Ligação Item/Fabr/Forn ?

L

01





Inclusão automática de Comprador ?

L

01





Inclusão automática de Local de Entrega ?

L

01





Inclusão automática de Centro de Custo ?

L

01





Inclusão automática de Agente Embarcador ?

L

01





Inclusão automática de Forwarder ?

L

01





Inclusão automática de Importador ?

L

01





Inclusão automática de Consignatário ?

L

01





Inclusão automática de NCM ?

L

01

 

 

 

 

Inclusão automática de Famílias ?

L

01





Inclusão automática de Bancos ?

L

01






II.6.1 FASE DE PROCESSO


CAPA DOS PROCESSOS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e  “E” – exclusão.

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Código do Processo

C

20


#


10

Data do Processo

D

08


X


30

Data do Pedido

D

08


X


38

Amostra (S=Sim;N=Não)

C

01


X


46

Data Finalização do Processo

D

08




47

Solicitação Crédito

D

08


X


55

Código Importador

C

07


X

X

63

FILLER

C

09




    70

Loja Importador

C

02


X

X

78

Descrição Código Importador (Razão Social)

C

30


X


80

Endereço Importador

C

60


  


110

Complemento Endereço Importador

C

60




170

Referência Importador

C

40




230

Exige LI ? (S=Sim;N=Não)

C

01


X


270

Licença Importação

C

60




271

Prazo LI

D

08




331

Código Cliente

C

06



X

339

FILLER

C

09




345

Loja Cliente

C

02



X

354

Código Fornecedor

C

06


X

X

356

FILLER

C

09




362

Loja Fornecedor

C

02


X

X

371

Analista Responsável

C

35



X

373

Código Exportador

C

06



X

408

FILLER

C

09




414

Loja Exportador

C

02



X

423

Código Consignatário

C

06



X

425

FILLER

C

09




431

Loja Consignatário

C

02



X

440

Código Beneficiário

C

06



X

442

FILLER

C

09




448

Loja Beneficiário

C

02



X

457

Descrição Código Beneficiário (Razão Social)

C

30




459

Endereço Beneficiário

C

60




489

Complemento Endereço Beneficiário

C

60




549

Condições Pagamento

C

05


X

X

609

Dias Pagamento

N

03


X

X

614

Modalidade Pagamento Exterior

C

03


X

X

617

Incoterm

C

03


X

X

620

Via de Transporte

C

02


X

X

623

FILLER

C

13




625

Sigla Origem (Porto de saída)

C

03


X

X

638

CAPA DOS PROCESSOS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Sigla do Destino (Porto de chegada)

C

03


X

X

641

Tipo de Transporte (1=Cheio;2=Picados;3=Carga Solta)

C

01


X

X

644

Marcação

C

120




645

Moeda Negociada

C

03


X

X

765

Tipo de Frete (CC=Collect;PP=Prepaid)

C

02


X


768

Frete Previsto

N

15

2



770

Frete Adicional

N

15

2



785

Seguro Previsto

N

15

2



800

Despesa Interna

N

15

2



815

Desconto (valor)

N

15

2



830

Preço Aberto (S=Sim;N=Não)

C

01


X


845

Volume

C

20



X

846

Tipo Cálculo Embalagem ("1"-Volume;"2"-Quantidade)

C

01


X


866

Cubagem

N

15

2



867

Idioma Documentos

C

06


X

X

882

Solicitação Licença de Crédito

D

08




888

Número Licença de Crédito

C

10



X

896

Solicitação Emenda

D

08




906

Pagamento Antecipado (S=Sim;N=Não)

C

01


X


914

Tipo de Comissão (1=A Remeter;2=Conta Gráfica;3=Deduzir da Fatura)

C

01




915

Tipo Valor Comissão (1=Percentual;2=Valor Fixo;3=Valor s/Unidade;4=Outros)

C

01




916

Comissão

N

15

4



917

Ref. Agente

C

20




932

Descrição Genérica Produto

C

360




952

Observações Documentos

C

360




1312

Observações

C

360




1672

Número da sequência de execução na Integração

N

06


#


2032

Notify

C

06




2038

FILLER

C

09




2044

Loja do Notify

C

02




2053

Tipo do Pedido

C

01




2055

DETALHE DOS PROCESSOS (ITENS)

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” – inclusão, “A” - alteração e  “E” – exclusão.

C

01


#


1

Código do Processo

C

20


#


2

Código do Item

C

15


X

X

22

FILLER

C

10




37

Descrição do item no Idioma da Capa Processo

C

360


X

X

47

Código do Fornecedor

C

06


X

X

407

FILLER

C

09




413

Loja do Fornecedor

C

02


X

X

422

Código Fabricante

C

06



X

424

FILLER

C

09




430

Loja do Fabricante

C

02



X

439

Part-Number

C

20




441

Data Prevista Embarque

D

08




461

Data Entrega

D

08




469

Unidade Medida

C

02



X

477

FILLER

C

13




479

Quantidade

N

15


X


492

Embalagem

C

20



X

507

Quantidade na Embalagem

N

10




527

Quantidade de Embalagem

N

10




537

Preço Unitário

N

17

7

X


547

Preço FOB

N

17

7



564

Peso Líquido Unitário

N

17

7

X


581

Peso Líquido

N

17

7



598

Código Família

C

02



X

615

FILLER

C

13




617

Código Grupo

C

15



X

630

Código Divisão

C

15



X

645

NCM

C

10


X

X

660

NALADI NCCA

C

07



X

670

NALADI SH

C

08



X

677

Posição do Item

N

06


#


685

Número da sequência de execução na Integração igual a capa do processo.

N

06


#


691

Número da sequência de execução do item dentro do processo na Integração

N

6




697

Referência do Cliente

C

20




703

Peso Bruto Unitário

N

15

2



723

FILLER

C

02




738

Peso Bruto

N

15

2



740

FILLER

C

02




755


II.6.2 CADASTROS


CADASTRO DE ITENS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” – alteração e

 “E” – exclusão

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Código do Item

C

15


#


10

FILLER

C

10




25

Descrição genérica

C

30


X


35

Unidade de Medida     

C

02


X

X

65

FILLER

C

13




67

Local Padrão

C

02




80

Classificação NCM     

C

10



X

82

EX NCM

C

03



X

92

EX NBM

C

03



X

95

Peso Líquido

N

11

04



98

Código da Família 

C

02



X

109

FILLER

C

13




111

Embalagem

C

20


X

X

124

Quantidade na embalagem

N

09


X


144

FILLER

C

1




153

NALADI NCCA

C

07



X

154

NALADI SH

C

08



X

161



CADASTRO DE DESCRIÇÃO DE ÍTENS EM OUTROS IDIOMAS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Descrição: “3”- Produtos

C

01


#


1

Tipo de Cadastro "*" – Genérico

C

01


#


2

Código do Item

C

15


#

X

3

FILLER

C

10




18

Idioma

C

6


#

X

28

Descrição no Idioma

C

360


#


34



LIGAÇÃO DE ÍTENS COM FABRICANTES E FORNECEDORES

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Código do Item   

C

15


#

X

10

FILLER

C

10




25

Código do Fabricante

C

06


#

X

35

FILLER

C

09




41

Loja do Fabricante

C

02


#

X

50

Código do Fornecedor   

C

06


#

X

52

FILLER

C

09




58

Loja do Fornecedor

C

02


#

X

67

Código Item no Fornededor

C

20




69

Moeda da Cotação

C

03



X

89

Valor da cotação

N

15

05



92

Lead Time de entrega  

N

05




107

Quantidade cotada 

N

13

03



112

Data da última entrega

D

08




125

Lote mínimo

N

08

02



133

Múltiplos do lote

N

08

02



141

Part-Number opcional

C

48




149

Unidade

C

02



X

197

FILLER

C

13




199



CADASTRO DE FABRICANTES / FORNECEDORES / EXPORTADORES

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo Integração: “I” - incluir, “A” - alterar e “E” – Excluir

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Código

C

06


#


10

FILLER

C

09




16

Loja

C

02


#


25

Razão Social

C

40


X


27

Nome Reduzido 

C

15




67

Endereço     

C

40


X


82

Número do Endereço

N

06




122

Bairro

C

20


X


128

Cidade

C

15


X


148

FILLER

C

05




163

Estado

C

02


X

X

168

Código do País

C

03



X

170

CEP

C

08




173

Caixa Postal

C

05




181

Telefones

C

50




186

Telex

C

10




236

FILLER

C

05




246

Fax

C

15




251

FILLER

C

35




266

Identificação : “1”– Fabr., “2”- Forn.,  “3”- Todos ; 4 – Exportador ; 5 - Beneficiário

C

07


X


301

Status: “1”– Homologado,  “2”- Não Homologado

C

01


X


308

Código do Banco (no Brasil) 

C

03



X

309

FILLER

C

12




312

Código da Agência Bancária

C

05



X

324

FILLER

C

10




329

Número da Conta Bancária

C

10




339

Inscrição Estadual

C

18




349

Inscrição Municipal

C

18




367

1o. País de Procedência

C

03



X

385

2o. País de Procedência

C

03



X

388

3o. País de Procedência

C

03



X

391

Swift do Fornecedor

C

30




394

E-Mail do Fornecedor

C

30




424

Home Page

C

30




454

Grupo

C

03



X

484

CNPJ/CPF

C

14




487



CADASTRO DE CLIENTES / IMPORTADORES

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo Integração: “I” – incluir, “A” - alterar e “E” – Excluir

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Código

C

06


#


10

FILLER

C

09




16

Loja

C

02


#


25

Nome

C

40


X


27

Nome Reduzido 

C

15


X


67

Endereço     

C

40


X


82

Bairro

C

30




122

Cidade

C

15




152

FILLER

C

05




167

Estado

C

20




172

Código do País

C

03



X

192

CEP

C

08




195

FILLER

C

07




203

Caixa Postal

C

20




210

Telefones

C

15




230

FILLER

C

05




245

Telex

C

10




250

FILLER

C

10




260

Fax

C

15




270

FILLER

C

05




285

Código Banco 1

C

03



X

290

FILLER

C

12




293

Código Banco 2

C

03



X

305

FILLER

C

12




308

Código Banco 3

C

03



X

320

FILLER

C

12




323

Código Banco 4

C

03



X

335

FILLER

C

12




338

Código Banco 5

C

03



X

350

FILLER

C

12




353

E-Mail

C

30




365

Home Page

C

30




395

Marcação

C

120




425

Código Agente comissão

C

15



X

545

% Comissão

N

05

2



560

Observações

C

360




565

Tipo Cliente (I=Importador;C-Consignee;Ñ-Notify;T-Todos)

C

01




925

Destino 1

C

03



X

926

Destino 2

C

03



X

929

Destino 3

C

03



X

932

Condições Pagamento

C

05



X

935

Dias Pagamento

N

03



X

940



CADASTRO DE TAXAS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” – inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Data da Cotação     

D

08


#


10

Símbolo da Moeda

C

03 


#

X

18

  Valor da Cotação (venda)

N

15

08



017

  Valor da Cotação (fiscal)

N

15

08



032

  Valor da Cotação (compra)

N

15

08



047

Observação: Na integração de taxas uma das taxas de venda, compra ou fiscal deve estar preenchida.



NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – CAPA

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” – Incluir, “C” – Cancelar e “E” – Excluir.

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Processo – Capa

C

20


#

X

10

Número da Nota Fiscal de Saída

C

06 


#


30

Série

C

03 


#


36

Data da Nota Fiscal

D

08


#


39

Tipo de Nota Fiscal: “1”– Saída, “2”– Complem. e

 “3”– Crédito

C

01


#


47

Valor da Nota Fiscal

N

15

2

#


48

Valor da Mercadoria

N

15

2



63

Valor do Frete

N

15

2



78

Valor do Seguro

N

15

2



93

Outras Despesas

N

15

2



108

Tx.Emissão NF – capa para NF e Mercadoria

N

15

7

#


123

Valor da Nota Fiscal  na moeda.

N

15

2

#


138

Valor da Mercadoria na moeda.

N

15

2

#


153

Taxa Emissão Nota Fiscal para NF e Mercadoria

N

15

7

#


168

Valor Frete na moeda.

N

15

2

#


183

Taxa de Frete

N

15

7

#


198

Valor Seguro na moeda.

N

15

2

#


213

Taxa Seguro

N

15

7

#


228

Outras Despesas na moeda.

N

15

2

#


243

Taxa Outras Despesas

N

15

7

#


258

Código Fiscal

C

5

0

#


273

CNPJ  Emissora

C

14

0



278

NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – ITENS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” – Incluir.

C

01


#


1

Data da Integração

D

08


#


2

Processo – Capa

C

20


#

X

10

Número da Nota Fiscal de Saída

C

06 


#


30

Série

C

03 


#


36

Valor da Nota Fiscal.

N

15

2

#


39

Valor da Nota Fiscal na moeda.

N

15

2

#


54

Valor da Mercadoria.

N

15

2

#


69

Valor da Mercadoria na moeda.

N

15

2

#


84

Valor do Frete.

N

15

2

#


99

Valor do Frete na moeda.

N

15

2

#


114

Valor do Seguro em R$.

N

15

2

#


129

Valor do Seguro na moeda.

N

15

2

#


144

Total das outras despesas em R$.

N

15

2

#


159

Total das outras despesas na moeda.

N

15

2

#


174

Pedido

C

20


#


189

Item

C

19


#


209

Qtde faturada

N

15

3

#


228

Sequencia Pedido

C

6


#


243

CNPJ  Emissora

C

14




249




CADASTRO DE CONVERSÃO DE UNIDADES

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e

 “E” – exclusão

C

01


#


0001

Data da Integração

D

08


#


0002

Unidade DE

C   

02


#

X

0010

Unidade PARA

C   

02


#

X

0012

Produto/Item *

C

15



X

0014

FILLER

C

15




0029

Conversão

N

14

7

#

 

0044

* Caso não exista o código do produto a conversão será feita apenas pela unidade DE para a unidade PARA.



CADASTRO DE FAMÍLIAS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

 Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e

 “E” - exclusão

C

01


#


001

 Data da Integração

D

06


#


002

 Código da Família

C

02


#


008

 Descrição da Família

C

25


X


010

 Idioma (caso não enviado assumirá como “PORT.”)

C

6



X

035

 Grupo

C

15



X

041



CADASTRO DE TABELA DE PREÇOS

CAMPO

Tipo

Tam

Dec

Req

Cad

Pos

 Tipo Integração: “I” - incluir, “A” - alterar e “E” - Excluir

C

1


#


001

 Data da Integração

D

8


#


002

 Produto

C

15


#

X

008

 Pais (caso não tenha relação enviar 999)

C

3


#

X

023

 Moeda do pais

C

3



X

026

 Preço por pais

N

17

7



029

 Data de inicio para o Pais

D

8


#


046

 Data de fim para o Pais

D

8




052

 Cliente

N

6



X

058

 Moeda do cliente

C

3


#

X

064

 Loja do cliente (caso não tenha enviar ‘.’)

C

2



X

067

 Preço de venda

N

17

7

#


069

 Data de inicio para o Cliente

D

8


#


086

 Data de fim para o Cliente

D

8




092