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Cadastros
R-1000 - Informações do contribuinte
Origem das informações
As informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo:
| R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - ORIGEM DAS INFORMAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| C1E | Complemento Estabelecimento | C1E_FILIAL, C1E_ID, C1E_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| CRM | Software House | CRM_FILIAL, CRM_ID, CRM_VERSAO, CRM_CNPJ, R_E_C_D_E_L_ |
ATENÇÃO: A tabela C1E concentra informações do estabelecimento utilizadas em diversas obrigações fiscais atendidas pelo Totvs Automação Fiscal. Deste modo, caso a mesma estrutura de filiais tenha sido utilizada nos dois ambientes a serem unificados, os registros na tabela C1E para cada combinação de empresa/filial existirão nas duas bases de dados a serem unificadas.
Apenas uma análise minuciosa do conteúdo de cada um dos registros existentes em cada uma das bases poderá indicar qual dos dois registros deverá ser utilizado ou até mesmo se as informações de ambos deverão ser mescladas para garantir a coerência das informações existentes na base unificada.
O ID do registro (campo C1E_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1E que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada.
ATENÇÃO: Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1E_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta tabela.
Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.
Resultado da apuração
Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET:
| R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - RESULTADO DA APURAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T9U | Cadastro do Contribuinte | T9U_FILIAL, T9U_ID, T9U_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| T9W | Cadastro de Software House | T9W_FILIAL, T9W_ID, T9W_VERSAO, T9W_SHCNPJ, R_E_C_D_E_L_ |
IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9U_ID) e sua Versão Original (campo T9U_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1E_ID e C1E_VERSAO dos registros correspondentes.
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Origem das informações
As informações de processos administrativos/judiciais são obtidas através das tabelas abaixo:
| R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | ||
|---|---|---|
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| C1G | Processos Referenciados | C1G_FILIAL, C1G_ID, C1G_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| T5L | Informações de Suspensão | T5L_FILIAL, T5L_ID, T5L_VERSAO, T5L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
O ID do registro (campo C1G_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1G que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada.
ATENÇÃO: Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1G_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta tabela.
Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.
Resultado da apuração
Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET:
| R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | ||
|---|---|---|
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T9V | Processos Admin/Judiciais | T9V_FILIAL, T9V_ID, T9V_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| T9X | Codigos de Suspensão | T9X_FILIAL, T9X_ID, T9X_VERSAO, T9X_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9V_ID) e sua Versão Original (campo T9V_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1G_ID e C1G_VERSAO dos registros correspondentes.
Eventos Periódicos
R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Tomados
Origem das informações
As informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo:
| R-2010 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| CMN | Ret Contrib Prev - Serv Prest | CMN_FILIAL, CMN_ID, CMN_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| CRO | Detalhamento de NFs | CRO_FILIAL, CRO_ID, CRO_VERSAO, CRO_SERIE, CRO_NUMDOC, CRO_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_ | |
| T9Y | Tipos de Serviços NF | T9Y_FILIAL, T9Y_ID, T9Y_VERSAO, T9Y_SERIE, T9Y_NUMDOC, T9Y_NUMFAT, T9Y_TPSERV, R_E_C_D_E_L_ | |
| T9Z | Inf de Processos Relacionados | T9Z_FILIAL, T9Z_ID, T9Z_VERSAO, T9Z_IDPROC, T9Z_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0A | Inf de Processos Relacionados Ad | V0A_FILIAL, V0A_ID, V0A_VERSAO, V0A_IDPROC, V0A_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2020 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| T96 | Detalhamento de NFs | T96_FILIAL, T96_ID, T96_VERSAO, T96_SERIE, T96_NUMDOC, T96_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_ | |
| T97 | Tipos de Serviços NF | T97_FILIAL, T97_ID, T97_VERSAO, T97_SERIE, T97_NUMDOC, T97_NUMFAT, T97_TPSERV, R_E_C_D_E_L_ | |
| T98 | Inf de Processos Relacionados | T98_FILIAL, T98_ID, T98_VERSAO, T98_IDPROC, T98_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ | |
| T99 | Inf de Processos Relacionados Ad | T99_FILIAL, T99_ID, T99_VERSAO, T99_IDPROC, T99_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2030 | RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| C9B | Recursos Receb Associação Desp | C9B_FILIAL, C9B_ID, C9B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1G | Recursos Recebidos | V1G_FILIAL, V1G_ID, V1G_VERSAO, V1G_CNPJOR, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1H | Det Recursos recebidos | V1H_FILIAL, V1H_ID, V1H_VERSAO, V1H_CNPJOR, V1H_TPREPA, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1I | Processos Adm/Jud | V1I_FILIAL, V1I_ID, V1I_VERSAO, V1I_CNPJOR, V1I_TPPROC, V1I_NRPROC, V1I_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2040 | RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| T9K | Recursos Rep Associação Desp | T9K_FILIAL, T9K_ID, T9K_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1J | Recursos recebidos | V1J_FILIAL, V1J_ID, V1J_VERSAO, V1J_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1K | Det Recursos Repassados | V1K_FILIAL, V1K_ID, V1K_VERSAO, V1K_CNPJAD, V1K_TPREPA, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1L | Processos Adm/Jud | V1L_FILIAL, V1L_ID, V1L_VERSAO, V1L_CNPJAD, V1L_TPPROC, V1L_NRPROC, V1L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2050 | COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V1D | Comerc Produção Produtor Rural | V1D_FILIAL, V1D_ID, V1D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1E | Tipo de Comercialização | V1E_FILIAL, V1E_ID, V1E_VERSAO, V1E_IDCOM, R_E_C_D_E_L_ | |
| V1F | Processos Adm/Jud | V1F_FILIAL, V1F_ID, V1F_VERSAO, V1F_IDCOM, V1F_TPPROC, V1F_NRPROC, V1F_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2060 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V0S | Contribuição Prev Recei Bruta | V0S_FILIAL, V0S_ID, V0S_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0T | Registro Estabelecimento | V0T_FILIAL, V0T_ID, V0T_VERSAO, V0T_IDATIV, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0U | Ajustes Contrib Apurad | V0U_FILIAL, V0U_ID, V0U_VERSAO, V0U_IDATIV, V0U_DTAJUS, V0U_TPAJUS, V0U_CODAJU, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0V | Processos Dusp CPRB | V0V_FILIAL, V0V_ID, V0V_VERSAO, V0V_IDATIV, V0V_IDPROC, V0V_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ | |
Eventos Não Periódicos
| R-3010 | RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V0L | Receita Espetaculo Desportivo | V0L_FILIAL, V0L_ID, V0L_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0M | Estabelecimentos | V0M_FILIAL, V0M_ID, V0M_VERSAO, V0M_TPINSC, V0M_NRINSC, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0N | Boletim Espetáculo Desportivo | V0N_FILIAL, V0N_ID, V0N_VERSAO, V0N_TPINSC, V0N_NRINSC, V0N_NRBOLE, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0O | Receita Ingressos | V0O_FILIAL, V0O_ID, V0O_VERSAO, V0O_TPINSC, V0O_NRINSC, V0O_NRBOLE, V0O_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0P | Outras Receitas | V0P_FILIAL, V0P_ID, V0P_VERSAO, V0P_TPINSC, V0P_NRINSC, V0P_NRBOLE, V0P_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0R | Processos Adm/Jud | V0R_FILIAL, V0R_ID, V0R_VERSAO, V0R_TPINSC, V0R_NRINSC, V0R_SEQUEN, V0R_TPPROC, V0R_NUMPRO, V0R_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0Q | Totalização de receita | V0Q_FILIAL, V0Q_ID, V0Q_VERSAO, V0Q_TPINSC, V0Q_NRINSC, V0Q_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
Eventos de Fechamento
| R-2098 | REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V1A | Reabertura Eventos Periodicos | V1A_FILIAL, V1A_ID, V1A_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-2099 | FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V0B | Fechamento Eventos Periodicos | V0B_FILIAL, V0B_ID, V0B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
Totalizadores
| R-5001 | INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS POR EVENTO | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V0W | Evento Totalização | V0W_FILIAL+V0W_ID+V0W_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0X | Detalhamento R-2050 | V0X_FILIAL+V0X_ID+V0X_VERSAO+V0X_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0Y | Totalizador do evento R-2040 | V0Y_FILIAL+V0Y_ID+V0Y_VERSAO+V0Y_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0Z | Totalizador do evento R-2060 | V0Z_FILIAL+V0Z_ID+V0Z_VERSAO+V0Z_CODREC, R_E_C_D_E_L_ | |
| R-5011 | INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS CONSOLIDADAS POR PERÍODO DE APURAÇÃO | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| V0C | Inf. Bases e Trib. consolidado | V0C_FILIAL+V0C_ID+V0C_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0D | Ocorrências Registradas | V0D_FILIAL+V0D_ID+V0D_VERSAO+V0D_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0E | Informações Consolidadas | V0E_FILIAL+V0E_ID+V0E_VERSAO+V0E_NRREC, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0F | Totalizador Serviços Tomados | V0F_FILIAL+V0F_ID+V0F_VERSAO+V0F_NRREC+V0F_CNPJPR+V0F_CRTOM, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0G | Totalizador Serviços Prestados | V0G_FILIAL+V0G_ID+V0G_VERSAO+V0G_NRREC+V0G_TPINST+V0G_NRINST, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0H | Totalizador Associações Desp | V0H_FILIAL+V0H_ID+V0H_VERSAO+V0H_NRREC+V0H_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0I | Totalizador Contrib. Sociais | V0I_FILIAL+V0I_ID+V0I_VERSAO+V0I_NRREC+V0I_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ | |
| V0J | Totalizador CPRB | V0J_FILIAL+V0J_ID+V0J_VERSAO+V0J_NRREC+V0J_CODREC, R_E_C_D_E_L_ | |
Eventos de Exclusão
| R-9000 | EXCLUSÃO DE EVENTOS | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única | |
| T9D | Exclusão de Eventos | T9D_FILIAL, T9D_ID, T9D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ | |
Tabelas Auxiliares
| PERIODOS REINF | ||
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V1O | CONTROLE DE PERIODOS REINF | V1O_FILIAL+V1O_ID+V1O_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
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