Histórico da Página

En la emisión de los Pedidos de Venta se realiza la vinculación con los respectivos Documentos de Entrada, utilizando los Descuentos disponibles.

Procedimientos

Para efectuar el archivo de entradas vs. salidas:

1. En Entradas vs. Salidas, haga clic en Parámetros.
   
2. Verifique los parámetros, de acuerdo con la orientación de los helps de campo.
   Es posible visualizar todas las vinculaciones realizadas en el Pedidos de Venta, detallando las Facturas de Entrada que se utilizaron como descuentos en la generación del ISSQN.
3. Verifique los datos y confirme.
4. Configure la impresión.
   Filtrando las informaciones, ejemplo, por Pedido de Venta, se puede imprimir un informe de los ítems seleccionados.
5. Verifique las configuraciones y confirme la impresión.

Vea también

• Documento de Entrada
  
• Pedidos de Venta
• Cálculo de ISS
• Alícuotas de ISS
• Municipios