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MV_A010FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SB1 (Descripción Genérica de Productos) que no se consideran en el estándar.

A190REF

Reprocesa el Costo de entrada (MATA190) por medio de las referencias fiscales (preconfiguración igual a .F. – False).

.TDebe contener campos específicos de la tabla SB1 para presentación en Facilitator.

MV_A020FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA2 (Archivo proveedores) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA2 para presentación en Facilitator.

MV_A030FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA1 (Archivo Clientes) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA1 para presentación en Facilitator.

MV_A080FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SF4 (Tipos de Entrada y Salida) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SF4 para presentación en Facilitator.

MV_A089FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SFM (TES Inteligente) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SFM para presentación enFacilitator.

MV_A1CDMUN

Se utiliza en la generación del ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A1DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa Dief - PA. Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A1ECRED

Campo de la tabla SA1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del cliente para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A1HOSP

Identifica el campo en el Archivo de productos que indica si este debe considerarse como hospital o establecimiento congénere en la generación de la GIMPB.

MV_A1M996

Campo del archivo de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público. Art. 7, Ley 9718(SRF).

Este parámetro se utiliza en la Retención Diferenciada de PIS/Cofins.

Ejemplo: A1_M996

MV_A1MUN

Parámetro utilizado en la generación de la DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA1 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del Estado do Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A1_CODMUN

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2ECRED

Campo de la tabla SA2 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A2MUN

Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de municipios de Paraná (DFC).

MV_A1PUBLI

Se utiliza en la generación del medio magnético Compra legal - BA.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que indica si el cliente es organismo público municipal o estatal.

Ejemplo: A1_PUBLIC

MV_A2_MUN

Se utiliza en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A2_CODMUN

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2CDMUN

Se utiliza en la generación del ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor. Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A2DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa Dief - PA. Debe informarse el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A2ITA

Se utiliza en la generación de la Resolución Normativa DES - Itatiba. Este parámetro indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código de actividad del proveedor, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/2004 de Itatiba/SP.

MV_A2SUFR

Se utiliza en la generación de Dief - CE. Este parámetro contiene el campo de la tabla SA2 con el número de inscripción del proveedor en SUFRAMA.

MV_ABR948

Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Campinas/SP.

Ejemplo: MTR948AB.TRM

MV_ABR976

Archivo de Acta de Apertura del Registro de Cálculo de ISSQN de Florianópolis/ SC.

Ejemplo: MTR976AB.TRM

MV_ACENTO

Indica si se utilizarán caracteres acentuados al imprimir informes.

N

MV_ACPPCAG

Informe la alícuota de Crédito previsto de PIS y Cofins, con base en la ley 12.058/2009 IN RFB nº 977, del 14 de noviembre de 2009.

{0.8250,3.8}

MV_ADIFECP

Campo en la tabla SB1(Archivo de productos) que se sumará al Valor de la alícuota del FECP del Estado do Mato Grosso.

MV_ADMNFE

Indica si utiliza el control de acceso en la rutina NFESEFAZ

T

MV_AGFETHA

Indica si efectúa el control de agrupación de los títulos generados en el Financiero de FETHAB, FACS y FABOV.                                

F

MV_AGENTE

Define en qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB, ICA, IVA, FUENTE.

Informar todas las siglas de los estados, provincias regiones.

Image Removed Image RemovedCF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGIIBB

Define en qué ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

Informar todas las siglas de los estados, provincias regiones.

CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGLH010

Indica si el SPEDFISCAL debe agrupar la cantidad y saldo de los productos en stock de terceros en el reg H010.

F

A280GRV

Indica si todos los productos/almacenes se finalizarán para el próximo período, en que .T. (True/ Verdadero) = Todos Registros.

.F. (False/ Falso) = solamente los registros que tienen saldo o movimiento de stock.

.F.

MV_A280SDA

Indica si imprime el informe de Saldo por distribuir en Cierre de saldos.

.T.

MV_A300THR

Define la cantidad de threads procesadas en Saldo actual, observando el límite máximo de 20 threads.

MV_A310FIL

Se utiliza Transferencia entre sucursales, y si se habilita, permite la transferencia de productos de la misma sucursal a depósitos diferentes con emisión de documentos fiscales de entrada (destino) y salida (origen) de materiales.

S (Sí) - Habilitado, permite la transferencia de productos entre depósitos de la misma sucursal y de sucursales diferentes.

N (No) - Deshabilitado, no permite la transferencia de productos solamente entre sucursales diferentes.

N

MV_A330190

Activa o desactiva el procesamiento contable de saldos ejecutados en las rutinas Recálculo de costo medio y Contabilidad del costo medio.

S (Sí) - Activa el reprocesamiento contable de los saldos.

N (No) - No ejecuta el reprocesamiento contable de los saldos.

Importante:

Se efectúa el reprocesamiento contable si el Recálculo del costo medio tuviera en la pregunta ¿Genera asiento contable? y el contenido igual a Sí.

S

MV_A330GRV

Indica si todos los productos/almacenes tendrán su saldo inicial calculado al inicio del procesamiento del costo promedio:

.T. (True/Verdadero) = todos los registros.

.F. (False/Falso) = solamente los registros que tienen saldo inicial o movimiento de stock.

.F.

MV_ACENTO

Define si utiliza acentos en los informes.

N

MV_ADEVCOM

Se utiliza en el Recálculo del costo medio y permite ajustar los costos de devoluciones de compras si el saldo final (B2_QFIM1) fuera inferior al valor del costo de la factura de origen. De esta manera, permite que el costo no quede con el valor negativo.

T (true/verdadero) - Permite el ajuste del costo total de salida del documento de devolución de compras, para que el costo en stock no quede negativo.

F (false/falso) - No permite el ajuste del costo total de salida del documento de devolución de compras; en este caso, utiliza el valor original del documento.

T

MV_AGCUSTO

Indica si desea agrupar los costos por empresa o sucursal durante la inclusión de los movimientos.

.T. - Agrupa

.F. - No agrupa

.F.

MV_AGLR54

Este parámetro se utiliza en la generación del Sintegra RS. Indica si el registro 54 deberá agrupar los ítems de un documento fiscal que tengan las mismas características:  RCPJ+FACTURA+SERIE+PRODUCTO+ALÍCUOTA. Su contenido pode ser T para agrupar o F para tratar ítem por ítem de la Factura

MV_AGLROT

Indica si la agrupación contable considerará o no considera la rutina generadora.

N

MV_AGLUTPRAJUSNFC

Indica si en la generación del archivo mapas, el registro PR debe agrupar los productos generados.

MV_AICVALT

Define si en las validaciones del código de ajuste se efectuarán solamente al confirmar el cálculo no haciendo más línea a línea

MV_AIDF

Este parámetro indica el número de la autorización de impresión de documentos fiscales referentes a SISIF - CE.

MV_AIDFCE

Se utiliza en la generación de Dief - CE.

Este parámetro debe contener información sobre la autorización AIDF de los documentos fiscales: número de autorización, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.

MV_ALEN944

Alícuota para las operaciones de entrada.

MV_ALFECMG

Campo de la tabla SB1 que indica la alícuota del FECP-MG.

MV_ALINSB1

Indique el campo en la tabla SB1 que contendrá la alícuota adicional del INSS para Condiciones especiales. Ejemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Se utiliza en la generación del Sintegra - Sapi - MG. Indica si se considera la alícuota del producto como alícuota interna, en la cual:

T – para indicar que la alícuota interna que se considerará será en el Archivo del producto (campo B1_PICM).

F – para indicar que la alícuota interna que se considerará será la del parámetro MV_ICMPAD (alícuota de ICMS aplicada a operaciones dentro del estado/provincia/región donde se ubica la empresa).

MV_ALIQFRE

Indica las alícuotas para el cálculo del ICMS incidente en el flete autónomo, cuando éste se calcule separadamente de los ítems de la factura.

Ejemplo: SP12AC07.

genera RE6 de ajuste, toda vez que se incluya una factura complementaria con costo Fifo/Lifo activado, si la factura de orign estuviera en otro período.

F

MV_MV_ALIQICM

Define las alícuotas de ICMS que se utilizarán.

Informe así Deben informarse de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alícuota del ISS en los casos de prestación de servicios, utilizando porcentajes definidos por el municipio.

5

ALMTERC

MV_ALIQR50

Indica si el Sistema generará la alícuota de ICMS en el registro 50, incluso para operaciones exentas u otras.

.F.

MV_ALIQSIM

Alícuota de ICMS en el que el optante esté encuadrado en el período de cálculo, expresada con dos decimales. Esto en el caso de optante por el Simples Nacional.

almacén es de terceros.

MV_ALIQTPA

Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simples Paulista para el cálculo del ICMS de empresas de pequeño porte clase A.

Ej: 2.1516

MV_ALIQTPB

Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simples Paulista para el cálculo del ICMS de empresas de pequeño porte clase B.

Ej: 3.1008

MV_ALITPDP

Alícuota de la Tasa de procesamiento de gastos públicos – DP

MV_ALQIPM

Alícuota referente al IPM que está inclusa en la alícuota del IGV utilizada por el sistema.

2

MV_ALRN944

Indica si el tratamiento está iniciado.

MV_ALSN944

Alícuota para las operaciones de salida

MV_ALUMAQ

Define qué modalidades se procesarán en la línea 06- Gastos de alquileres de máquinas y equipos alquilados de personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que se deben procesar, separados por barras ( / ).

MV_ALUPRED

Define qué modalidades se procesarán en la línea 05- Gastos de alquileres de predio alquilados de personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que se deben procesar, separados por barras ( / ).

ALTENDI

Ajusta la ubicación en el inventario.

0-No.

1-Sí

MV_ANFAVEA

Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con medicamentos.

MV_ANFPRODALTPRCC

Indica si la tag ítem del xml tendrá la inf. de la tab. SB1(Cód. Producto), si se define como .T., o de la tabla CDS (Cód. Ítem Cliente) si se define como .F.

MV_APCR927

Indica cuál es la Alíc. PIS/COF considerada Inf. MATR927
De acuerdo con las siguientes opciones:
1 = Archivo del bien 
2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN
3 = Considera  la opción 1.  Si las alícuotas de la opción 1 = Cero, considera la opción 2.
Valor Default = 3

MV_APFECP      

Tratamiento de la información de título de FECP generados en el Cálculo de ICMS.

La string FCP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APFUNDS

Indica la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referente al Fundersul de Mato Grosso do Sul.

MV_APICMP

Tratamiento de la información del título de ICMS Complementario generada en el Cálculo de ICMS.

La string CMP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APISSST

Genere el informe MATR976 con el cuadro del cálculo del ISS sustituto tributario. Si fuera . T. o . F.      

.T. o .F.

MV_APRAUTO

En la transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccionar si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia.

MV_APSENAR

Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar relativos al Simples Nacional.

SENAR

MV_APSINAC

Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Simples Nacional.

MV_APSPDEB

CFOP para composición de la fila 002.06 en el cálculo del ICMS (SP) entradas con impuesto por pagar.

MV_ APTPDP

Modalidad para el título generado de la TPDP.

MV_APUR97?

Se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo podrán utilizarse los CFOP.

Ejemplo: 01-001-1101/02-002-1102/

Informe de la siguiente manera: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que debe incluirse el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida que se procesará.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar línea, TES y CFOP, use un guión (“-”).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_APUR951

Parámetro utilizado para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP.

Debe informarse el número de la fila en la cual el CFOP debe incluirse, seguida de guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguida de guión (“-“) y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”).

Se utiliza en el Cálculo del ICMS para el Simples - SC.

MV_APURANT

Indica si la rutina de Cálculo del ICMS debe informar automáticamente el nombre del archivo de cálculo del período anterior.

T

MV_APURCOF

Define si la alícuota de COFINS debe permanecer en el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para Cálculo.

.F.

MV_APURPIS

Define si la alícuota de PIS debe permanecer en el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para Cálculo.

.F.

MV_APURTAB

Identifica si se utiliza el cálculo del ISS por medio de la tabla mensual para el municipio de Sorocaba, en el cual:

T = Utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el Municipio de Sorocaba.

T = No utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el Municipio de Sorocaba.

MV_APURTIT

Este parámetro permite al usuario agregar tipos de títulos que se considerarán para el cálculo de PIS y COFINS Régimen de Caja.

MV_APUSEP

Informe el número de los libros que indican los Cálculos separados para generar los registros 1900 y archivos secundarios en el SPEDFISCAL.

MV_ARAMOD

Configuración del modelo que se presentará por los documentos en la GIIGNET en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR.

SS-D/SS-D/

Donde:

SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie que se informará es menor a 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de Modelo que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”).

MV_ARAUSE

Configuración de la serie que se presentará por medio de los documentos en la GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR.

SSS-DD/SSS-DD/

Donde:

SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus® con 3 dígitos. Si la serie que se informará es inferior a 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Tipo de serie que se presentará en la DMS, con 2 dígitos. Si el tipo de serie que se informará es inferior a 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”).

MV_ARBSCON

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Indica si el valor de base de cálculo del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) no considera los decimales

.F. (false/falso) considera los decimales

.T.

MV_ARBSEMP

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Indica si el valor de la base de cálculo del Impuesto de empresas contratadas (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) no considera los decimales

.F. (false/falso) considera los decimales

.T.

MV_ARBSSEL

Indica si el valor de base de cálculo del Imposto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = redondea el valor.

F = No redondea el valor.

T

MV_ARGEURL

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Dirección de la URL para la factura de exportación

MV_ARGNBUR

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Informe la dirección de la URL al Servidor del WebServer

MV_ARGNOUR

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Informe la dirección de la URL al Servidor del WebServer

MV_ARMCT17

Define almacenes que no deben procesarse en la CAT17.

MV_ARMFOG

Parámetro utilizado en la generación del Acto Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializan armas de fuego.

Debe contener grupos de productos que identifican armas de fuego, separados por ' / '.

Ejemplo:

ARM001/ARM099/AR015

MV_ARQPROD

Este parámetro configura si los datos de indicadores de producto se considerarán en la tabla SB1 o si se considerarán en la tabla SBZ.

MV_ART117

Indicar si, en los casos del Art 117 se considerarán los productos de material de consumo que no tuvieron cálculo de diferencia de alícuota.

.T.

MV_ARVLCON

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Indica si el valor del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) no considera los decimales

.F. (false/falso) considera los decimales

.T.

MV_ARVLEMP

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Indica si el valor del Impuesto de empresas contratadas (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) no considera los decimales

.F. (false/falso) considera los decimales

.T.

MV_ARVLSEL

Indica si el valor del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = redondea el valor.

F = No redondea.

T

MV_ATIVA2

Debe contener el campo de la tabla SA2 que indica el código de actividad del proveedor a la Giss On-line.

MV_ATIVEMP

Se utiliza en la generación de la Resolución Normativa DES - Itatiba. Indica el código de actividad del contribuyente, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP.

MV_ATIVIDA

Debe contener el campo de la tabla SA1 (Arch. Clientes) que se refiere al código de la actividad.

MV_ATIVIS

Informe el campo de la tabla SB1 que indica el Código de la actividad referente al Anexo I – Tabla de actividades, disponible en el validador DS – MA del municipio Imperatriz.

MV_ATIVSAI

Este parámetro indica actividad de salida de viaje.

MV_ATUCOMP

Indica si utilizará actualización automática para los Complementos de los documentos fiscales del SPED.

.F.

Permite configurar si puede modificarse el precio unitario del producto, en el registro de entrada de la factura o en la inclusión de la autorización de entrega, incluso cuando se hayan informado los valores en el pedido de compras, en la autorización de entrega o en el contrato de asociación.

0 - Deshabilitado, el precio unitario del producto puede modificarse en cualquier situación.

1 – Valida el precio informado en el pedido de compras, es decir, en el registro de entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a un pedido de compras.

2 – Valida el precio informado en la autorización de entrega, es decir, en el registro de entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a una autorización de entrega.

3 – Valida el precio informado en el pedido de compras y en la autorización de entrega (ambos), en el registro de la entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a un pedido de compras o a una autorización de entrega.

4 – Valida el precio informado en el contrato de asociación, es decir, en la inclusión de la autorización de entrega, no permite que se modifique el precio unitario del producto vinculado al contrato.

5 – Valida el precio informado en el contrato de asociación y en la autorización de entrega.

6 – Valida el precio informado en el pedido de compras, en la autorización de entrega y en el contrato de asociación.

0

MV_ALTSABX

Permite modificar las Solicitudes al almacén dadas de baja/modificadas.

T

MV_ALTTSR

Define que los campos Número de serie y Número de documento se editen en transferencia entre sucursales - Salida.

T

MV_ANAINV

Permite el análisis del inventario por el Recolector.

1-Sí

2 No

MV_ANTCRED

Se utiliza para emitir la baja de título por cobrar con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión.

F

MV_APROVSA

Permite activar el controle de bloqueo de las solicitudes al almacén.

.T. - Activa el control de bloqueo de las SA.

.F. - No efectúa el control de bloqueo de las SA.

F

MV_APS

(*)

Define la integración con el paquete APS externo con el Carga máquina

DRUMMER

MV_ARQPROD

Identifica si los datos de indicadores de producto se consideran por la tabla SB1 – Archivo de productos o por la tabla SBZ – Indicadores de producto.

SBZ

MV_ATUSAL

S - Actualiza saldos contables durante el registro.

N - No actualiza saldos contables

MV_ATUSAL

Indica si actualiza saldos contables (S) durante el registro o no (N).

S

MV_ATUSI2

Indica el modo de actualización de los asientos contables (O) on line, o (C) contraprueba.

O

MV_ATVCONT

Debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad municipal del cliente para la generación de la DS - Municipal.

MV_ATVECON

Informe el código de la actividad económica estatal del establecimiento.

MV_AZFRETE

Indica si la alícuota de ICMS de los ítems que tienen alícuota con valor cero en la Fact. de origen pode tener valor cero, en la emisión del Conocimiento de Flete.

:

O - On-line.

C - Contraprueba.

O