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Procedimiento de utilización
Informe la URL en que se encuentra el servidor TOTVS® Service SPED. La nomenclatura de la URL sigue el estándar que se utiliza en browsers de Internet. Cabe resaltar que se debe especificar la dirección, considerándose el hardware en que está el TOTVS® Aplication Server - Microsiga Protheus® del ERP. Por lo tanto, utilice el localhost, significa que el Servidor de ERP y el TOTVS® Services SPED se encuentran en el mismo hardware.
Se preparó el TOTVS® Services SPED para trabajar con certificados digitales del tipo Privacy Enhanced Mail (PEM) debido a su compatibilidad con los sistemas Windows y Linux. Sin embargo, se podrá recibir de la Autoridad Certificadora o de la Secretaria de la Hacienda un certificado del tipo Personal Information Exchange (pfx, o p12). Si esto ocurre, primeramente modifique el tipo del certificado digital y después informe el nombre del certificado y la contraseña. Tras la confirmación de aceptación del certificado digital, verifique la carpeta 'certs1 que está abajo del RootPath del TOTVS® Service SPED. En esa carpeta, se observará dos certificados digitales que se podrán utilizar para rellenar la clave SSL que se mencionó en la instalación del TOTVS® Services SPED.
También se preparó el sistema para el uso de HSM y la Secretaria del Fisco lo recomienda, debido a la seguridad que el equipo brinda y es obligatorio para emitentes con más de 1000 facturas/día.
1) Tras la instalación del Client del hardware A3, reinicie la máquina. 2) No retire el certificado A3 en ninguna hipótesis. Esto puede generar instabilidad en el sistema operacional (pantalla azul). 3) Nunca instale más de un Client de hardware A3. Esto puede generar instabilidad en el sistema operacional. 4) El Cliente de hardware A3 se debe instalar de acuerdo con la recomendación del fabricante. No instale en ninguna hipótesis un driver que no se homologó en su Sistema operacional. Se necesita eso, pues algunos drives A3 no están disponibles en sistemas operacionales tipo Server (ejemplo: smartcard, que solamente tiene disponibilidad para sistemas operacionales tipo usuario: WINXP, WIN vista). 5) Algunos softwares de HSM traban el uso del certificado, por eso, no se debe permitir ningún software de este tipo en ejecución durante la fase de configuración del Microsiga Protheus®. |
El TOTVS® Application Server provee integración con los HSMs de la marca SAFENET, y los modelos homologados son:
- LUNA SA
- LUNA SP
- LUNA PCI
- LUNA PCM
- PROTECTSERVER Externo
- PROTECTSERVER Gold
- ProtectHost EFT
Para el pleno funcionamiento de la e-Fact es necesario que se importe el certificado digital en el HSM con las siguientes directivas:
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- Si se siguen todos los pasos correctamente, el Sistema está apto a realizar una consulta a la SEFAZ de origen.
- Se sugiere hacer una prueba, por medio de la opción Estatus SEFAZ. En el caso de que no se pueda hacerla, revea los pasos mencionados anteriormente.
- Haga clic en Parámetros y configure las preguntas de acuerdo con las instrucciones que siguen
Para que se utilice correctamente el hardware HSM, utilice la Build 7.00.090818P - Dec 17 2009 o superior, pues posee dll’s específicas para el HSM.
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Procedimiento
Cómo emitir la e-Fact:
- En e-Fact SEFAZ, el Sistema muestra la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en Parámetros.
Se mostrarán los parámetros de la rutina.
¿Entorno?
Informe si el entorno es el de Producción o Homologación.
¿Modalidad?
Informe si la modalidad es 1 - Normal, 2 - Contingencia Off-Line, 3 - Contingencia SCAN, 4 -Entorno Nacional, 5 - DPEC, 6 - Sefaz Virtual - RS o 7 - Contingencia FS-DA.
Ejemplo: SEFAZ de Paraná Los contribuyentes que ya realizaron la transmisión de la e-Fact a la SEFAZ de Paraná se hará un direccionamiento al entorno nacional. Para los nuevos contribuyentes que están iniciando la transmisión de la e-Fact a la SEFAZ de Paraná, se recibirán en la propia SEFAZ de Paraná. Conclusión: Los contribuyentes que realizaban la transmisión deben configurar el parámetro “¿Modalidad” como 4-Entorno Nacional y para los nuevos contribuyentes como 1-Normal.
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¿Versión e-Fact?
Informe la versión del layout de la Factura electrónica de la SEFAZ
¿Versión: CTe?
Informe la versión del layout del Conocimiento de Transporte de la SEFAZ
¿Versión DPEC?
Informe la versión del layout de la Declaración Previa de Emisión en Contingencia.
Para desactivar la e-Fact o el CTe, se debe informar en el respectivo parámetro "9.99". |
¿Tiempo de espera?
Informe el tempo de espera tolerable, en minutos, para que el sistema sugiera al operador de facturación que entre en contingencia. En el caso de que la respuesta del SEFAZ sea superior a este valor, el sistema sugerirá al operador que entre en contingencia. Los valores inferiores a 3 minutos se desconsiderarán, pues este es el tiempo promedio de procesamiento de la SEFAZ.
3. Configure los datos solicitados y confirme.
4. A continuación, haga clic en Transmisión.
5. Se mostrará la pantalla descriptiva referente a la transmisión de las Facturas a la SEFAZ.
6. Haga clic en Avanzar.
7. En este momento, el sistema ya ejecutó algunos servicios en la SEFAZ de Origen (se identifica la SEFAZ por el registro de empresas – SIGAMAT) y ya se los mostró al usuario, para que él decida se realiza la transferencia a la SEFAZ de Origen o entra en contingencia.
Para las modalidades de contingencia, se solicita que se informe el motivo de su utilización, y se envía el motivo en las informaciones complementarias y se imprime en la DANFE. |
En esa pantalla, solamente algunas SEFAZ rellenan la descripción de Observación , y su objetivo es ofrecer una previsión de retorno del servicio en el caso de paralización. |
8. Si existe algún error de configuración o de rellenado de los registros que se informaron en el ítem implementación, un mensaje de alerta se mostrará.
9. En seguida, haga clic en Avanzar.
Factura inicialSe mostrará la pantalla para que se definan los rangos de facturas que se transmitirán, de la misma manera que se haría en una impresión.
Serie de la factura
Informa la serie de la Factura.
Factura inicial
Informe la factura inicial por transferirse.
Factura final
Informe la factura final por transferirse.
10. Verifique los datos y haga clic en Avanzar.
Definido el rango de la transmisión, el sistema ejecutará el execblock ‘XmlNfeSef’ (NFESEFAZ.PRW). Ese execblock es similar al ‘NfExam’, guardadas las debidas proporciones, y es responsable por la implementación y generación del archivo XML. Por eso, se debe poner atención a que todas las personalizaciones de mensajes de la Factura deben replicar a él y a las TAGs que el Fisco permite. En el caso de que la personalización modifique el XSD (XML Schema Definition), archivo que contiene definiciones en el Lenguaje XML Schema, definido por Totvs® o por el Fisco, se recusará y no se transmitirá la factura.
11. Realizado el procesamiento con éxito, se mostrará una pantalla informativa.
12. Haga clic en Finalizar...
13. Hecha la transmisión, la aplicación de integración con la Factura electrónica, TOTVS® Services SPED gestiona la cola de facturas que recibió y hace la integración con la SEFAZ. El monitoreo de esa transacción se puede hacer por medio de la opción Monitor.
Esta acción muestra cinco opciones:
- Por rango – Muestra el intervalo de facturas por monitorear.
- Por tiempo – Muestra el intervalo en minutos de facturas por monitorear.
- Estadística - Muestra el resumen de las operaciones que se realizó junto a la Secretaria de la Hacienda.
- Consulta e-Fact - Muestra un resumen de la situación actual de la e-Fact en la base de datos de la Secretaria de la Hacienda.
- Consulta e-Fact por la clave - Muestra un resumen de la actual situación de la e-Fact en la base de datos de la Secretaria de la Hacienda, pero la consulta se hace por la clave.
14. Tras la transmisión, se mostrarán las siguientes opciones:
- Recuperación XML:
Esta opción permite que el usuario visualice el XML que se transmitió o que se transmitirá a la SEFAZ. Ese proceso es útil durante la customización del Rdmake de generación de XML o para verificar información que falta en los registros del sistema, de acuerdo con lo que se informó en el tópico Proceso de implementación – Paso 2 – Pruebas iniciales.
En el caso de no firma de la e-FAct, se insertará un mensaje de la validación del Schema XML cuando haya problemas en su estructura, sin embargo, este mensaje siempre será en inglés.
- Mensajes:
Esta opción permite visualizar todas los intentos de transmisión a la SEFAZ y las ocurrencias resultantes de cada una de las transmisiones.
- Schema:
Esta opción permite que el usuario visualice el XML que se transmitió o que se transmitirá a la SEFAZ. Este proceso valida todos los esquemas y, en el caso de que exista alguna información incompleta en el XML, ésta se mostrará en el mensaje de validación del Schema.
De acuerdo con el manual de integración del contribuyente para la e-Fact, aunque sea después de su transmisión a la SEFAZ de origen, existe la posibilidad de rechazo, y la empresa usuaria debe estar preparada para todas las denegaciones de la e-Fact. |
e-Fact SEFAZVea también
Configuración e instalación del TOTVS® Service Sped
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