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  • PC SIST - Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST - Como resolver?

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PC SIST - Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST - Como resolver?

Produto:

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

Versões:

27 e

28

Ocorrência:

#dica: Para que suas Notas fiscais sejam aprovadas com o CEST, verifique se seus produtos possuem vínculo na rotina 4004.

Conforme NT 003/2015 (versão 1.91), a rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ocorre quando em operação de Substituição Tributária o campo CEST não foi

informado.

Exceto quando houver exceções, como a que segue:

Exceção 1: a regra de validação não se aplica se

informado

o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart)

.

Observação: Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/07/2017.

Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo

.

abaixo:

Passo a

passo

Passo:

#dica Para que suas notas fiscais sejam aprovadas com o CEST, verifique se seus produtos tem vinculo na rotina 4004

Caso seus produtos não tenham vínculo do CEST, realize o processo do Tutorial abaixo:

Após isso

Em seguida, verifique, na rotina 132 - Parâmetros da presidência se os parâmetros

na rotina 132

a seguir estão

devidamente

marcados

, são eles

:

  • 3791 - Gerar CEST no XML da NF-e/NFC-e
, se estiver igual a Sim
  • :
  • Se estiver marcado como Sim, será apresentado o código CEST para todas as empresas do grupo
, se estiver igual a Não
  • Se estiver marcado como Não, será validado o parâmetro por
filial
  • Filial.


  • 3988 - Gerar tag com a informação da CEST no XML da NF-e/NFC-e
, se
  • :
  • Se estiver igual a Sim as filiais enviarão as informações do CEST.

1)

Verificar

Verifique junto a contabilidade os CST que não são obrigatórios o destaque de CEST

e cadastrar

.

2) Cadastre a exceção na rotina 4006 - Cadastro de Exceções a Regra de NF-e, conforme a imagem abaixo para que não seja destacado

CEST

CEST nos CST cadastrado na rotina:

Image Modified

3) Como solução de contorno, utilize as rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para verificar qual produto com

cst

CST de

substituição

Substituição tributária que não

esta

está destacando o Código CEST:


Image Modified

  • Caso
não
  • Não possuir o vinculo do CEST aos CST que não é obrigatório o destaque de CEST
e
  • , será necessário realizar o vinculo do NCM ao CEST na rotina 4004, conforme o tutorial abaixo:


Depois que for realizado o vinculo


4) Após realizar o vínculo do NCM ao CEST na rotina 4004 - Cadastro CEST,será necessário reabilitar a nota na rotina 1452

ATUALIZANDO DADOS CADASTRAIS

- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico Atualizando Dados Cadastrais para que possa

pegar

adquirir o vinculo

feito

realizado na rotina 4004.




Dica
titleImportante!

Na rotina 2075 - Frente de Caixa, ao tentar realizar operações do tipo NFC-e e SAT, se o Código CEST não estiver cadastrado não será possível realizar a venda e já será informada logo de início a mensagem abaixo.

Image Modified

Mas em operações do tipo ECF, se o Código CEST não estiver cadastrado será possível realizar todo o processo de venda, porém antes de finalizar a venda a mensagem de que o produto se encontra sem o CEST será apresentada impedindo de concluir o processo.

Saiba como cadastrar o código CEST conforme passo-a-passo descrito no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284882775.

Observação:

A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart). Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/07/2017.