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En esta rutina, el sistema utiliza los mismos criterios de evaluación que el Análisis de Crédito de Pedidos.
Si la tabla de clientes es compartida y la administración de stock/pedidos de venta es exclusiva, se podrán aprobar todos los pedidos en todas las sucursales, en un único análisis de crédito. De esta forma, las empresas que tengan una única administración financiera para todas las sucursales (familia "SE" compartida) tendrán una gran mejora en el proceso de análisis/aprobación, puesto que en esta rutina podrán analizar créditos sin tener que cambiar de sucursal.
Se sugiere ejecutar la rutina de limpieza mensual al archivo de pedidos aprobados (tabla SC9) para optimizar el desempeño de la rutina. |
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Parámetros Involucrados
El sistema efectúa una serie de verificaciones para aprobar el pedido y toma en cuenta la definición de los siguientes parámetros:
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Determina que se debe considerar la cantidad reservada para producción como stock no disponible. Este recurso es útil para empresas que comercializan los mismos productos utilizados como materia prima y/o producto intermedio en su producción.
El sistema ofrece dos formas de evaluar el crédito por cliente:
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