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El sistema evalúa el crédito según las informaciones contenidas en los campos referentes a Límite de crédito del Archivo de clientes.

A partir de estas informaciones, ocurren los siguientes procesos:

• • Cuando un pedido no se apruebe por crédito, el sistema lo bloquea, no evalúa el stock y no reserva sus cantidades. La reserva solamente ocurre cuando el parámetro MV_RESEST esté activado.
  • El parámetro MV_BLOQUEI, cuando está activado, condiciona todos los pedidos a la liberación de crédito. De este modo, cuando su contenido tenga F, no se evaluará el crédito del cliente, independiente del riesgo, pero, caso en caso que no haya stock disponible, este pedido estará liberado por el crédito pero bloqueado por el stock.
  • Cuando se libera un pedido de crédito, pero el stock no está disponible, el sistema bloquea dicho stock.
  • De la misma forma, cuando se libera el crédito y hay stock disponible, el pedido estará liberado para generar el documento de salida.

Hay dos formas de liberar el pedido:

• • Manual

Muestra los datos originales del pedido para verificar sus datos en pantalla y permite definir la cantidad por facturar, es decir, la Cantidad liberada, que puede ser igual a la cantidad original o parte de ella. En la liberación manual, los pedidos se liberan individualmente.

• • Automática

Libera un grupo de pedidos conforme configuración de los parámetros y se basa en la situación de crédito del cliente, la disponibilidad de producto en stock y la fecha de entrega del ítem del pedido.

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Parámetros involucrados

El sistema realiza una serie de verificaciones para liberar el pedido y toma en cuenta la definición de los siguientes parámetros:

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MV_AVALEST - Define si la liberación manual de crédito debe considerar la cantidad liberada(1), cantidad en stock(2) o (3) bloquea stock.

 Vea también

• • Flujo del proceso de liberación de pedidos