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Produto: | 1096 - Relatório Apoio Conferência Informações | ||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | A rotina 1096 realize a apuração conforme as informações digitadas nas notas manualmente na 1007 e por isso devem ser lançadas com atenção para não informar CST de PIS/COFINS de Saídas para as notas de entrada. Os modelos de lançamento que não podem ser gerados com CSTs de saída são:
Estes modelos de notas não devem ser registrados com os seguintes CSTs de PIS/COFINS:
(Fonte: Tabela 4.3.3 - Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS - Versão 1.0.0 e Tabela 4.3.4 - Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS - Versão 1.0.0 Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616 ) Se usados utilizar os modelos das notas descritos acima em combinação com os CST de PIS/COFINS a apuração na 1096 induzirá a erro pois a rotina não valida lançamentos incorretos e ao validar o arquivo com estas combinações o programa validador apresentará erros, portanto verifique suas combinações e avalie seus lançamentos com o auxilio do relatório 14 - Relatório por combinação de CFOP, CST, NCM e alíquota na 1096. Para notas de entrada de serviços utilize os CST de Saídas que são os códigos de 50 a 98. Para mais detalhes sobre o lançamento de notas de entrada deste tipo de serivços acesse os exemplos abaixo:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=152797485
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