TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Porque as notas de modelos de serviço de entrada não são geradas nos relatórios da 1096?

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Modelos de lançamento que não geram o registro 01 na rotina 1096

Produto:

1096 - Relatório Apoio Conferência Informações

Passo a passo:

Os modelos de lançamento que não

geram o registro 01 na rotina 1096 são:  '3', '03', '6', '06', '21', '22', '28', '29'

podem ser gerados com CSTs de saída são:

Estes modelos de notas não devem ser registrados com os seguintes CSTs de PIS/COFINS:

CST de PIS/COFINS
01Operação Tributável com Alíquota Básica
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05Operação Tributável por Substituição Tributária
06Operação Tributável a Alíquota Zero
07Operação Isenta da Contribuição
08Operação sem Incidência da Contribuição
09Operação com Suspensão da Contribuição
49Outras Operações de Saída

(Fonte:

Tabela 4.3.3 - Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS - Versão 1.0.0
Tabela 4.3.4 - Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS - Versão 1.0.0

Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616 )

Se usados em combinação a apuração na 1096 induzirá a erro pois a rotina não valida lançamentos incorretos e ao validar o arquivo com estas combinações o programa validador apresentará erros, portanto verifique suas combinações e avalie seus lançamentos com o auxilio do relatório 14 - Relatório por combinação de CFOP, CST, NCM e alíquota na 1096.






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