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Produto: | Datasul | |||||||||||
Versões: | A partir da 12.1.17 | |||||||||||
Ocorrência: | Gerar as informações solicitadas pelo Governo para atender a legislação EFD REINF no Datasul | |||||||||||
Passo a passo: | Contexto GeralA geração do evento R-2060 (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB) é específica da EFD REINF e substitui a geração do Bloco P na EFD Contribuições.
P100: Atividade Contrib Previd (MGFIS - DWF-ATIVID-CONTRIB-PREVID) Este cadastro é o mesmo utilizado para configuração das atividades (por NCM ou Serviço) que deverão ser escrituradas do registro P100 na EFD Contribuições:
Este cadastro é o mesmo utilizado para configuração das atividades (por CFOP ou Natureza da Operação) que deverão ser escrituradas do registro P100 na EFD Contribuições, caso não possua essa configuração o programa de extração (LF0400) considera para a atividade todos os documentos fiscais conforme parametrização (P100: Atividade Contrib Previd).
| Observações:
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Os valores de redução e acréscimo serão utilizados para o cálculo da Base de Cálculo da CPRB, caso digitado algum ajuste no LF0203 é necessário realizar uma nova extração pelo programa LF0400 para que o valor da Base de Cálculo seja recalculado. Alguns ajustes de redução são gerados automaticamente no momento da extração pelo programa LF0400 utilizando o mesmo conceito do valor das exclusões gerados no bloco P da EFD Contribuições: |
R-2060-2 - REINF Contrib Previd Processo (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-PROCES)
Esta tabela deverá ser informada manualmente no LF0203 ou ainda poderá ser utilizada a rotina do importador genérico (LF0214/LF0303) para que sejam informados os processos referentes à CPRB no evento R-2060.
Obrigatório somente se o contribuinte deseja apresentar dados de processo referenciado.
R-2060-3 - REINF Contrib Previd Suspensão (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-SUSPENS)
Esta tabela deverá ser informada manualmente no LF0203 ou ainda poderá ser utilizada a rotina do importador genérico (LF0214/LF0303) para que sejam informadas as suspensões relacionadas aos processos referentes à CPRB no evento R-2060.
Obrigatório somente se o contribuinte deseja apresentar dados da suspensão relacionado ao processo referenciado.
LF0400 - Extrator REINF
O programa extrator realizará a leitura dos documentos fiscais integrados no módulo de obrigações fiscais (MOF) considerando as parametrizações citadas acima e realizará a apuração para CPRB, serão gravadas automaticamente as tabelas:
R-2060-0 - REINF Contrib Previd Atividade (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-ATIVIDADE)
R-2060-1 - REINF Contrib Previd Ajuste (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-AJUST) - (apenas para Exportações, IPI e ICMS-ST)
Já as tabelas de Processo e Suspensão do Processo deverão ser informadas manualmente no LF0203:
R-2060-2 - REINF Contrib Previd Processo (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-PROCES)
R-2060-3 - REINF Contrib Previd Suspensão (MOVFIS - DWF-REINF-CPRB-SUSPENS)
Após a extração será gerado um relatório para conferência detalhada dos valores apurados para CPRB:
Informações | ||
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As demais rotinas, envio XML, monitor REINF podem ser verificadas na FAQ: DMLF0320 - FAQ REINF - Datasul |