No evento S-1200 são enviados dados da Remuneração do trabalhador no mês de referência informado na tela inicial.

Para cada funcionário com remuneração é gerado um evento S-1200, no evento são informados os dados das verbas a serem pagas referente a competência indicada, com exceção das verbas de Imposto de Renda, neste registro também são informados dados de Plano de Saúde

São gerados dados de todos os vínculos que o funcionário tem com a empresa, considerando os 8 primeiros digitos do CNPJ.

Sendo assim, se o funcionário trabalhar em duas filiais da empresa, no mesmo registro S-1200 serão gravados dados do recibo de pagamento agrupando pelo Estabelecimento e por categoria.

Após o processamento, é impresso um log com todos os funcionários considerados no processamento.

As Tag´s geradas pelo nosso sistema são:

Informação de Múltiplos Vínculos: Serão lidos os dados informados nas tabelas RAZ/RAW deve ser utilizado para funcionários que tem vínculo em outra empresa, com raiz de CNPJ diferente da empresa que está declarando o eSocial.

Informações complementares de identificação do trabalhador: São informações dos trabalhadores autônomos que não tem vínculo com a empresa (não foi enviado o S-2300), também utilizada para trabalhadores cedidos (caso de órgãos públicos)

Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador: Nesta Tag devem ser prestadas informações sobre os processos que o Trabalhador tenha contra um dos entes participantes do eSocial, atualmente é necessário que esta informação seja incluída no TAF após a integração do evento.

Informações relativas ao trabalho intermitente: Dados do Contrato Intermitente, lidos das nossas tabelas SV7/SV6

Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador no mês de apuração: Nesta Tag são detalhados os dados de demonstrativos de pagamentos

Número do demonstrativo: (gerado automaticamente com os dados Filial+data de Pagamento+Periodo+Roteiro)

•          Estabelecimento: (Filial do Funcionário ou Obra Própria)
•          Código da Lotação: (Código do Centro de Custo)
•          Quantidade de Dias trabalhados na Lotação (apenas para funcionários avulsos, não tratamos este caso)
•          Matricula do Funcionário: Lido da SRA
•          Substituição da contribuição no caso de empresas do tipo Simples
•          As verbas pagas em Folha: São os itens de verbas da SRD
•          Dados do Plano de Saúde: RHK-PLANOS ATIVOS , RHL-PLANOS ATIVOS DEPENDENTES, RHM -PLANOS ATIVOS AGREGADOS, RHS- HISTÓRICO CALCULO DE PLANOS DE SAUDE
•          Grau de Exposição: Lido do Cad. Funcionários

Temos também a Tag de Informações de Períodos Anteriores que refere-se:

a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio;

b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos);

c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho.

d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento

Para opção A, serão considerados os dados provenientes das tabelas RHH/SR7/SR3

Para a opção D, serão considerados dados de Rescisão Complementar que não originaram um evento S-2299 retificador (conforme MOS PLR e diferenças salariais pagas em decorrência de dissidio)

Temos que informar a Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores que será lido de uma tabela S??? (Ainda não implementado)

O formato da Tag de pagamento de Períodos Anteriores será idêntico ao de pagamento do período Atual.

Observação:

Para os dados de Autônomos lidos do Financeiro, utilizaremos a rotina do financeiro FINA240A, que atualmente integra os autônomos para a Folha, a fim de que possam ser considerados na SEFIP.

Controle e Múltiplos Vínculos

No evento S-1200 é necessário informar dados de Múltiplos Vínculos do Funcionário, para o eSocial, múltiplo Vínculo indica que o funcionário trabalhou em outra empresa (raiz do CNPJ diferente)

Ao realizar o lançamento manual para um funcionário (GPEA090), caso seja informado uma verba com um desses ID's de cálculo abaixo:

• 0288 - Salário de Contribuição - INSS outras empresas
• 0290 - Salario de Contribuição INSS 13 Outras Empresas

Será aberta uma tela, onde o usuário informará os Detalhes de Múltiplos Vínculos. Deverá ser informado o CNPJ (lembrando que os 8 primeiros dígitos não podem pertencer a empresa que o funcionário está cadastrado), Indicador de recolhimento , Categoria do trabalhador na outra empresa e Valor do rendimento na outra empresa

Alimentaremos as tabela RAZ/RAW com os dados informados nesta tela.

Nesta evento são enviados dados referentes ao Pagamento do Trabalhador, este evento é o que chamamos de regime de Caixa, pois devem ser considerados somente os valores pagos na competência indicada.

Cada trabalhador deve gerar um evento S-1210, atualmente estamos gerando pagamentos referentes a Folha de Pagamento e Adiantamento, não estão sendo considerados dados de Férias e PLR.

Somente eventos referentes a IRRF são considerados neste evento, (base, valore de retenção, etc)

Neste registro são levados dados de Pensão Alimentícia e Dependentes.

Após o processamento, é impresso um log com todos os funcionários considerados no processamento.

Nesta evento são enviados dados referentes a Desoneração, já calculado no sistema SIGAGPE (GPEM013), os dados estarão na tabela S033

Após o processamento, é impresso um log com as filiais consideradas no processamento.

Nesta evento são enviados dados referentes as Contribuições Sindicais, que estão disponíveis  Cadastros \Contribuições Patronais

Após o processamento, é impresso um log com os sindicatos considerados no processamento.