Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Factura Electrónica Fac-e V2

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales
MATA468N.PRWFacturas Automáticas
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
UPDFATMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones

Rutina(s) Involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRWActualización al Diccionario de Datos

FATSCOL.INI

Script de generación de archivos XML, NF y NDC

FATECOL.INIScript de generación de archivos XML, NCC

Archivo Iniciales:


Parámetro(s):


Punto de Entrada:


Llamados vinculados:


Requisito/Story/Issue:DMINA-2487

País(es):

Colombia.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

F3H - Configuración de catálogos.
F3I - Información de catálogos.
SB1 - Productos.
SAH - Unidades de medida.
SFB - Impuestos variables.
SE4 - Condiciones de pago.
SF1 - Documentos de entrada.
SD1 - Items de documentos de entrada.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

  • Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
  • Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
  • Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
  • Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
  • Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.


Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 18/04/2018.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “03 - Factura Electrónica v2”.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

  1. Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI. Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
  2. En el módulo SIGACFG, acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y especifique el dato según se indica: 

Nombre de la Variable:

MV_PATH814

Tipo:

C

Descripción:

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Valor Estándar:



El paquete de solución del issue contiene:

  • Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.
  • Scripts ejemplo de generación de archivos XML:
    FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito.
    FATECOL.INI - Notas de crédito.
    Deben ser copiados a la carpeta System de la ruta del ambiente a actualizar (protheus_data).
  • Archivos tipo CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.

En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:

    • Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
    • Grabe la planilla en un archivo tipo CSV (delimitado por comas) con campos separados por el caracter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:

      Nombre de archivoDescripción del catálogo
      01TiposFactura.csvTipos de factura.
      02TiposDocIdentidad.csvTipos de documentos de identidad.
      03ConceptoNotasCredito.csvConcepto de notas de crédito.
      04ConceptoNotasDebito.csvConcepto de notas de débito.
      05ImpuestosFE.csvImpuestos registrados en la factura electrónica.
      06MediosPago.csvMedios de pago.
      07Monedas.csvMonedas.
      08Paises.csvPaíses.
      09TiposOrganizacionJuridica.csvTipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente.
      10TiposRegimenIVA.csvTipos de régimen IVA.
      11Incoterms.csvInconterms.
      12TiposPago.csvTipos de pago.
      13TiposRepresentacion.csvTipos de representación.
      14TiposObligacionesResp.csvTipos de obligaciones-responsabilidades.
      15TiposUsuariosAduaneros.csvTipos de usuarios aduaneros.
      16TiposEstablecimientos.csvTipos de establecimientos.
    • Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.


Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

  1.  Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    Grupo: MATA486

Orden

01

02

Pregunta

¿Tipo de Documento?

¿Serie?

Tipo

N

C

Tamaño

1

3

Validación



Objeto

C

G
Consulta Estándar
SERNF
Preselección

1


Opciones

Factura
Nota de Debito
Nota de Credito



Grupo: MATA486A

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Factura?

¿Factura Inicial?¿Factura Final?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



Grupo: MATA486B

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Nota de Debito?

¿Nota de Debito Inicial?¿Nota de Debito Final?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



Grupo: MATA486C

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Nota de Credito?

¿Nota de Debito Credito?¿Nota de Debito Credito?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



2.    Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave

Ej.: AR

Descripción

Ej.: Tabla de IR de Inversiones Financieras


4.  Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


  • Tabla F3I - Información de Catálogos.


Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal


Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel


Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencia.

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido


Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el contenido.


  • Tabla CTO - Monedas.


Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Moneda DIAN

Descripción

Moneda DIAN

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL007

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->CTO_MOESAT,1,3)

Help

Clave de moneda de acuerdo al catálogo de la DIAN.


  • Tabla SFB - Impuestos Variables.


    Campo

    FB_IMPSAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Impuesto FE

    Descripción

    Impuesto factura electr.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL005

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->FB_IMPSAT,1,2)

    Help

    Clave de impuesto registrado en
    la factura electrónica.

Campo

FB_RIMPSAT

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Régimen IVA

Descripción

Tipo de régimen IVA.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL010

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->FB_RIMPSAT,1,1)

Help

Tipo de régimen IVA.


  • Tabla SC5 - Pedidos de venta.


Campo

C5_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->C5_TRASLA,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

C5_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->C5_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

C5_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->C5_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

C5_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.


  • Tabla SF2 - Facturas de venta / Notas de débito cliente.


Campo

F2_DOC

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Número de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Val. Sistema

ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .and. CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()

Help

Número de la Factura.

Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie Doc.

Descripción

Serie del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F2_SERIE) .and. LxExSer2()

Help

Serie de la Factura.

Campo

F2_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F2_TRASLA,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

F2_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F2_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

F2_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F2_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

F2_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F2_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.


  • Tabla SF1 - Notas de crédito cliente.


Campo

F1_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F1_TRASLA,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

F1_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F1_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

F1_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F1_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

F1_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F1_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

  • Búsqueda COL001:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL001

1

01RETipos de FacturaF3I

COL001

2

0101Tipos de FacturaF812SXB("S001","Código")

COL001

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL002:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL002

1

01RETipos de Docs de IdentidadF3I

COL002

2

0101Tipos de Docs de IdentidadF812SXB("S002","Código")

COL002

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL003:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL003

1

01REConceptos de Notas de CréditoF3I

COL003

2

0101Conceptos de Notas de CréditoF812SXB("S003","Código")

COL003

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL004:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL004

1

01REConceptos de Notas de DébitoF3I

COL004

2

0101Conceptos de Notas de DébitoF812SXB("S004","Código")

COL004

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL005:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL005

1

01REImpuestos Factura ElectrónicaF3I

COL005

2

0101Impuestos Factura ElectrónicaF812SXB("S005","Código")

COL005

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL006:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL006

1

01REMedios de PagoF3I

COL006

2

0101Medios de PagoF812SXB("S006","Código")

COL006

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL007:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL007

1

01REMonedasF3I

COL007

2

0101MonedasF812SXB("S007","Código")

COL007

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL008:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL008

1

01REPaísesF3I

COL008

2

0101PaísesF812SXB("S008","Código")

COL008

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL009:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL009

1

01RETipos de Org Jurídica; Adquir.F3I

COL009

2

0101Tipos de Org Jurídica; Adquir.F812SXB("S009","Código")

COL009

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL010:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL010

1

01RETipos de Régimen IVAF3I

COL010

2

0101Tipos de Régimen IVAF812SXB("S010","Código")

COL010

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL011:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL011

1

01REIncotermsF3I

COL011

2

0101IncotermsF812SXB("S011","Código")

COL011

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL012:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL012

1

01RETipos de PagoF3I

COL012

2

0101Tipos de PagoF812SXB("S012","Código")

COL012

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL013:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL013

1

01RETipos de RepresentaciónF3I

COL013

2

0101Tipos de RepresentaciónF812SXB("S013","Código")

COL013

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL014:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL014

1

01RETipos de Obligaciones-Respon.F3I

COL014

2

0101Tipos de Obligaciones-Respon.F812SXB("S014","Código")

COL014

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL015:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL015

1

01RETipos de Usuarios AduanerosF3I

COL015

2

0101Tipos de Usuarios AduanerosF812SXB("S015","Código")

COL015

5

01

VAR_IXB
  • Búsqueda COL016:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL016

1

01RETipos de EstablecimientosF3I

COL016

2

0101Tipos de EstablecimientosF812SXB("S016","Código")

COL016

5

01

VAR_IXB


6.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Descripción

Código + Secuencia

Propietario

S


7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_F3HNUM

Tipo

C

Descripción

Almacena el ultimo numero del codigo del parametro

Valor Estándar

U000

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

C

Descripción

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Ejemplo: Catálogo.csv

Valor Estándar



8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

  • Tabla XXX – :

Campo

Informe el contenido del (X7_CAMPO).

Secuencia

Informe el contenido del (X7_SEQUENC).

Campo Dominio

Informe el contenido del (X7_CDOMIN).

Tipo

Informe el contenido del (X7_TIPO).

Regla

Informe el contenido del (X7_REGRA).

¿Posiciona?

Informe el contenido del (X7_SEEK).

Chave

Informe el contenido del (X7_CHAVE).

Condição

Informe el contenido del (X7_CONDIC).

Proprietário

Informe el contenido del (X7_PROPI).

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:

    (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:


Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:


 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA814.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Transmitir Factura Electron.

Programa

MATA486.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Procedimiento de Utilización 

    • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
    • Ubicación de la rutina en el menú;
    • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
    • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

 

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.


Vídeo

  • Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.


Título del Vídeo:

Puesto a disposición por el Marketing.

Introducción:

Puesto a disposición por el Marketing.

Paso a Paso:

Capturar directamente del sistema.

Finalización:

Puesto a disposición por el Marketing

Punto de Entrada

Descripción:

Informe el Menú en que se ubicará la rutina.

Ubicación:

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Eventos:

Informe el Título de la rutina.

Programa Fuente:

Informe el Fuente de la rutina.

Función:

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

 




 




 




 

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab