Linha Microsiga Protheus

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Autonomia trocar forma de pagamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

SIGALOJA

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Loja820

 Cadastro de Troca da Forma de Pagamento

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

STBPayment

Rotina responsável pela parte de negóco do pagamento Totvs PDV

STDPayment

Rotina responsável pela parte de dados do pagamento Totvs PDV
STFCfgRotina responsável pela parte de configuração e acesso Totvs PDV
STIDataCheckRotina responsável pela parte de interface de dados do pagamento em cheque Totvs PDV
STIPayCardRotina responsável pela parte de interface do pagamento em cartão Totvs PDV
STIPayCashRotina responsável pela parte de interface do pagamento em dinheiro Totvs PDV
STIPayCdPgRotina responsável pela parte de interface do pagamento em condição de pagamento Totvs PDV
STIPayCheckRotina responsável pela parte de interface do pagamento em cheque Totvs PDV
STIPayFinancialRotina responsável pela parte de interface do pagamento financiado Totvs PDV
STIPayGiftVRotina responsável pela parte de interface do pagamento em vale presente Totvs PDV
STIPaymentRotina responsável pela parte de interface de pagamentos Totvs PDV
UpdCargaRotina responsável pela criação dos campos reservados nas tabelas da carga

Cadastros Iniciais:

É necessário realizar o cadastro de troca da forma de pagamento e fazer a carga para o PDV.

Parâmetro(s):

MV_LJHBTFP

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DVARLOJ1-1194

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais

Tabelas Utilizadas:

MHI - Troca de Forma de Pagamento

SL1 - Orçamento

SL2 - Itens do Orçamento

SL4 - Condição Negociada            

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

No momento da finalização da venda no TOTVS PDV, o sistema deve permitir trocar as formas de pagamento que foram negociadas no orçamento desde que a forma alterada não mude regra da negociação.

Para essa funcionalidade, é necessário o cadastro das formas de pagamento que poderão ser alteradas.

Após o cadastro efetuado, realizar a carga para o TOTVS PDV, de forma que no momento da importação do orçamento seja possível verificar os registros desse cadastro.

No momento que o orçamento é importado, é necessário verificar se o usuário caixa possui a permissão de trocar as formas de pagamento, verificar (através de parâmetro) se esse processo está habilitado e se a forma definida no orçamento poderá ser trocada (cadastro específico). Caso atenda a essas condições, será habilitado o botão (novo botão) para que possa efetuar a troca da forma de pagamento com as formas que foram previamente cadastradas.

Após a realização da Essa troca da forma de pagamento, deve respeitar o cadastro específico para esse processoo usuário caixa não poderá mais trocar a forma de pagamento, ou seja, somente é possível realizar uma vez a troca por cada forma de pagamento.


Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) oconfigure o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJHBTFP

Tipo:Informe o Tipo do parâmetro

Numérico

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão1=Ativo

Descrição:

Habilita a Troca de Forma de Pagamento            

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:: 

MenuInforme o Menu em que estará localizada a rotina

Atualizações

SubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotina

Cadastros

Nome da RotinaInforme o Título da rotina

Cadastro de Troca da Forma de Pagamento

Programa

Informe o Fonte da rotinaLOJA820

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

SIGALOJA



Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.