NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Criar relatório para conferência de crédito presumido sobre as vendas interestaduais E-commerce.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

1-Deverá ser criado um relatório na aba RS da rotina 1031:"Relatório Crédito Presumido Saídas E-commerce".

2-Deverá ter em tela um campo para informar o %Percentual de crédito presumido.

obs: O percentual informado deverá ser gravado em banco.

3-O relatório deverá possuir as colunas abaixo:

-Nº da nota: Será o número da nota fiscal;
-CFOP: Será o CFOP (Opção para preencher em tela);
-%ICMS: Será o percentual de ICMS da movimentação;
-CST: Será o cst gravado na movimentação;
- Vl Contábil: Será o valor contábil da movimentação;
- Base de ICMS: Será a base de ICMS da movimentação;
-VL ICMS: Será o valor do ICMS da movimentação;
- % Percentual do Crédito Presumido: Será o percentual informado na tela;
-Valor do crédito presumido: Será o valor encontrado da multiplicação da coluna Vl Contábil x % Percentual do Crédito Presumido.

4-O relatório buscará apenas as saídas no CFOP informado na tela, que sejam saídas de licitação E-commerce que possuam o tipo de venda igual a TV9(PCMED514), onde o cliente seja consumidor final igual a SIM, e que a base de ICMS seja maior que zero.

4.1- Deverá existir uma opção para desconsiderar filtro na grid.

5-Deverá ter a orientação abaixo:

Objetivo:

O relatório tem o objetivo de demonstrar o cálculo do crédito presumido referente as vendas de e-commerce no  CFOP definido pelo usuário.

O relatório possui as colunas abaixo:

-Nº da nota: Será o número da nota fiscal;
-CFOP: Será o CFOP informado em grid;
-%ICMS: Será o percentual de ICMS da movimentação;
-CST: Será o cst gravado na movimentação;
-Vl Contábil: Será o valor contábil da movimentação;
-Base de ICMS: Será a base de ICMS da movimentação;
-VL ICMS: Será o valor do ICMS da movimentação;
-% Percentual do Crédito Presumido: Será o percentual informado na tela;
-Valor do crédito presumido: Será o valor encontrado da multiplicação da coluna Vl Contábil x % Percentual do Crédito Presumido.

OBSERVAÇÃO:
Versões: Atual e Futura

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá ser criado um relatório na aba RS da rotina 1031:Relatório Crédito Presumido Saídas E-commerce;
• Deverá ter em tela um campo para informar o %Percentual de crédito presumido;
  obs: O percentual informado deverá ser gravado em banco.
  
  
• O relatório deverá possuir as colunas abaixo:
  -Nº da nota: Será o número da nota fiscal;
  -CFOP: Será o CFOP (Opção para preencher em tela);
  -%ICMS: Será o percentual de ICMS da movimentação;
  -CST: Será o cst gravado na movimentação;
  - Vl Contábil: Será o valor contábil da movimentação;
  - Base de ICMS: Será a base de ICMS da movimentação;
  -VL ICMS: Será o valor do ICMS da movimentação;
  - % Percentual do Crédito Presumido: Será o percentual informado na tela;
  -Valor do crédito presumido: Será o valor encontrado da multiplicação da coluna Vl Contábil x % Percentual do Crédito Presumido;
  
  
• O relatório buscará apenas as saídas no CFOP informado na tela, que sejam saídas de licitação E-commerce que possuam o tipo de venda igual a TV9(PCMED514), onde o cliente seja consumidor final igual a SIM, e que a base de ICMS seja maior que zero;
• Deverá existir uma opção para desconsiderar filtro na grid;
  
  
• 5-Deverá ter a orientação abaixo:
  Objetivo:
  O relatório tem o objetivo de demonstrar o cálculo do crédito presumido referente as vendas de e-commerce no CFOP definido pelo usuário.
  O relatório possui as colunas abaixo:
  -Nº da nota: Será o número da nota fiscal;
  -CFOP: Será o CFOP informado em grid;
  -%ICMS: Será o percentual de ICMS da movimentação;
  -CST: Será o cst gravado na movimentação;
  -Vl Contábil: Será o valor contábil da movimentação;
  -Base de ICMS: Será a base de ICMS da movimentação;
  -VL ICMS: Será o valor do ICMS da movimentação;
  -% Percentual do Crédito Presumido: Será o percentual informado na tela;
  -Valor do crédito presumido: Será o valor encontrado da multiplicação da coluna Vl Contábil x % Percentual do Crédito Presumido.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1031, aba Rio Grande do Sul;
2. Selecione o 09 - Relatório Crédito Presumido Saídas E-comerce;
3. Informe os CFOP's de saída que deseja apresentar no relatório e caso queira desconsiderar os CFOP's informado, selecione a opção Desconsiderar;
4. Caso queira salvar os dados para impressões futuras, clique o botão Salvar CFOP;
5. Informe o % crédito Presumido;
6. Clique o botão Imprimir.
   
   Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>