Linha Microsiga Protheus

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OME

ME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Serviços.

Módulo:

Ativo Fixo (SIGAATF)

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

ATFA251

Aquisição por Transferência

Cadastros Iniciais:

Não há.

Parâmetro(s):

Não há.

Ponto de Entrada:

Não há.

Tickets relacionados

1929482.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERCTR1-7297.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos os homologados.

Tabelas Utilizadas:

SN1 - SN2 - SN3 - SN4 - SN5 - CT2

Sistema(s) Operacional(is):

Todos os homologados.

Descrição

Disponibilizar opção  "Não Contabiliza" para o parâmetro 01, das opções existentes através do F12, na rotina de Aquisição por Transferência (ATFA251).


Atualizações realizadas pelo UPDDISTR

  1. Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

Mostra Lanc Baixa?

Grupo

AFA251

Opções

Sim;

Não;

Não Contabiliza.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

Acessar a rotina de aquisição por transferência (SIGAATF → Atualizações → Movimentos → Aquisição por Transferência).

       2.            No Browse pressionar F12       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de PrestadorVerificar se a opção "Não Contabiliza" esta disponível.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar

Utilizar a opção mencionada no item anterior e realizar a movimentação.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirmeVerificar se a contabilização não foi efetivada.