Ao enviar um arquivo de remessa ao banco, e o mesmo rejeitar o arquivo pelo motivo de Sacador / Avalista inválido, realize os seguintes procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1521;

2) Selecione o Layout da Caixa Econômica Federal;

3) Localize a Coluna 154 e 155, na Linha 4 do layout

4) Preencha

as linhas conforme

os passos a seguir:

Seção I, Linha 4, coluna 154, informe T no campo TipoCampo, 1 no campo Tamanho

 e ZEROS no campo Texto;

Seção I, Linha 4, coluna 155, informe T no campo TipoCampo, 15 no campo Tamanho e ZEROS no campo Texto;

5) Clique

confirmar;

6) Em seguida, gere novamente o arquivo de remessa e encaminhe ao banco para validação.