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- que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);
- nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.
Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. |
O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.
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