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El parámetro Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha dej referencia para la conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nr. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU EN LA PAG. 00236 EN 28/11/2008".

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Para ello, se utiliza el campo Rec.Factur del parámetro 14 – Cargas Empresa. Allí se  define si la empresa efectúa el pago de la contribución de Seguridad social calculada sobre la facturación o si solamente efectúa la recolección de la contribución para seguridad social calculada sobre el total de la planilla de haberes. Para los clientes que también poseen el módulo de Facturación, se utilizan los campos Cod. Activ. e INSS Estand de la tabla SB5 - Datos Adicionales del Producto. El primer campo define el código de actividad del producto, según se registró en la tabla CG1 - Contribución Seguridad social y, el segundo campo, define si el producto efectúa el pago del INSS Patronal.

Los parámetros MV_CFAREC y MV_CFEREC se utilizan para informar los CFOP (Códigos Fiscales de Operaciones y Prestaciones) que forman parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.

Es posible incluir varios CFOP a través del parámetro MV_CFAREC o borrar CFOP a través del parámetro MV_CFEREC.

En el procesamiento, la Factura que contenga el CFOP de operación nacional considerado como ingreso y el campo INSS Estand completado como Sí, forma parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.

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