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Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Image AddedObservação:

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.


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Aplicação prática

Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:

  1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
  2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota à nota.
  3. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
  4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência. 

Image AddedImportante:

  • Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
  • Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
  • Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
  • Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
  • Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).
  • Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.


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Veja também

Para consultar os pedidos de venda, veja:

 Para consultar os pedidos de venda para a AUSTRALIA:

Para consultar os pedidos de venda para o CHILE:

  • Cálculo do Imposto Adicional - IAD na rotina rotina Faturamento

Para consultar os pedidos de venda para a COSTA RICA:

  • Cálculo do Imposto de Valor Agregado - IVA na rotina rotina Faturamento
  • Cálculo do Imposto Seletivo ao Consumo - ISC na rotina rotina Faturamento
  • Retenção de Imposto de Renda - RIR na rotina Faturamento

Para consultar demais ambientes e rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos: