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Produto:

 Microsiga Protheus®

Ocorrência:

DEFINIÇÃO

DE

CENÁRIO:

Se o produto ao qual deu entrada, não foi efetivamente uma compra, mas sim, a entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para conserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc);

então Então caracteriza uma movimentação que controla Poder de Terceiros.   Siga o procedimento abaixoindicado nesta FAQ.

Caso o produto tenha sido efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra; Neste então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0007_Emitir_Nota_de_Devolução_de_Compra

IMPORTANTE:Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e respectivo Documento de saída, é necessário que sejam informados os itens: NF, Série e Item de origem, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido.
Isto porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema.
Inclusive, o SEFAZ rejeita o documento transmitido sem os devidos relacionamentos.
Obs: O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Origem no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-lá (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos);
Então, que se alimente previamente o volume de dados (determinado período de registros de Documentos de Entrada/ Saída) na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.

Passo a passoConhecimento:

PREMISSAS:

• A

• NF

• de

• Origem

• (NF

• de

• entrada)

• deve

• estar

• devidamente

• lançada

• nos

• documentos

• de

• Entrada

• como

• Tipo

• Beneficiamento.

• O

• campo

• O

• TES

• deve

• controlar

• Poder

• de

• Terceiro

• caracterizando

• a

• Remessa

• do

• Cliente/Fornecedor

• à

• sua

• empresa

• (F4_PODER3

• =

• Remessa);

• A entrada deverá alimentar corretamente os campos D1_

• IDENTB6 e B6_

• IDENT

• O

• TES

• utilizado

• na

• Nota

• de

• Entrada

• deve

• possuir

• em

• seu

• cadastro

• o

• TES

• compatível,

• de

• Saída,

• caracterizando

• a

• Devolução

• (registrar

• no

• F4_TESDV);

• O TES

• registrado

• no

• campo

• F4_TESDV

• também

• deve

• controlar

• Poder

• de

• Terceiro

• caracterizando

• o

• Retorno

• de

• sua

• empresa

• ao

• Cliente/Fornecedor

• (F4_PODER3

• =

• Devolução);

• O

• CFOP

• da

• NF

• de

• Entrada

• deve

• ser

• um

• CFOP

• que

• caracteriza

• operação

• de

• remessa;

• As

• tabelas

• SC6

• -

• Itens

• do

• PV,

• SC9

• -

• Liberação

• e

• SD2

• -

• Itens

• Doc.

• de

• Saída,

• não

• devem

• conter

• registros

• com

• o

• campo

• "XX_NFORI"

• preenchido

• para

• a

• NF/Item/Quantidade

• em

• questão

• consumindo

• todo

• o

• saldo;

• caso

• contrário,

• o

• sistema

• irá

• associar

• que

• já

• fora

• realizada

• a

• Devolução

• (Já

• há

• outro

• Pedido

• de

• Venda

• para

• Devolução

• dessa

• Nota)

• e

• o

• processo

• não

• será

• devidamente

• realizado;

• O

• ambiente

• deve

• estar

• atualizado

• conforme

• Portal

• do

• Cliente

• para

• contemplar

• as

• últimas

• correções

• realizadas

• nos

• Fontes

• envolvidos

• no

• processo.

PROCESSO:

• Acesse

• Pedido

• de

• Venda

• -

• MATA410;

• Ações

• relacionadas

• /

• Retornar

• Selecione

• se

• o

• retorno

• é

• de

• Fornecedor

• ou

• Cliente

• e

• relacione

• a

• Entidade;

• Preencha

• o

• intervalo

• de

• datas

• no

• qual

• a

• nota

• pode

• ser

• localizada

• (atenção

• às

• datas

• registradas.

• Este

• parâmetro

• irá

• inibir

• a

• apresentação

• de

• certas

• notas

• na

• rotina);

• Tipo

• de

• seleção:

• Por

• fornecedor

• permite

• realizar

• marcação

• de

• "n"

• notas

• desta

• entidade

• a

• retornar

• /

• Por

• documento

• permite

• realizar

• a

• seleção

• de

• uma

• nota

• específica

• desta

• entidade

• a

• retornar;-

• O

• sistema

• exibe

• as

• NFs

• de

• entrada

• para

• que

• marque

• /

• selecione

• a(s)

• NF(s)

• que

• deseja

• devolver;

• Ao

• confirmar,

• o

• sistema

• carrega

• Pedido

• de

• Venda

• (com

• os

• dados

• da

• NF

• de

• Origem)

• para

• que

• seja

• completado,

• liberado

• e

• Preparado

• Doc.

• de

• saída.

• Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação

OBSERVAÇÕES:

• Se

• desejar,

• ao

• invés

• de

• realizar

• o

• processo

• automático

• em

• Ações

• relacionadas

• /

• Retornar,

• é

• possível

• Incluir

• Pedido

• de

• Vendas

• do

• Tipo:

• Normal

• (para

• retorno

• de

• Clientes)

• ou

• Utiliza

• Fornecedor

• (para

• retorno

• de

• Fornecedor)

• /

• Preencher

• manualmente

• o

• código

• do

• Produto

• e

• o

• TES

• de

• Retorno

• (relacionado

• no

• F4_TESDV

• do

• TES

• de

• entrada)

• /

• Pressione

• "F4"

• no

• campo

• de

• Quantidade

• e

• selecionar

• a

• NF

• que

• deseja

• devolver;

• O

• CFOP

• utilizado

• deve

• ser

• um

• CFOP

• que

• o

• SEFAZ

• considera

• válido

• para

• NFs

• de

• Devolução

• para

• que

• não

• resulte

• em

• Rejeição;

• A

• Tag

• FinNFe

• do

• xml

• a

• ser

• transmitido

• deverá

• ser

• gerado

• com

• conteúdo

• 4

• (que

• indica

• "Devolução")

• de

• forma

• a

• ser

• compatível

• com

• o

• CFOP

• de

• Devolução e

• não

• ocasionar

• Rejeição

• 327

• /

• 328;

• O CFOP

• não

• pode

• estar

• contido

• no

• parâmetro

• MV_DEVCFOP

• (este

• parâmetro

• armazena

• CFOPs

• que

• não

• são

• de

• devolução

• e

• faz

• com

• que

• a

• Tag

• FinNFe

• seja

• gerada

• com

• conteúdo

• 1

• ao

• invés

• de

• 4);

• Atente-se

• ao

• campo

• F4_AJUSTE

• no

• TES,

• pois

• caso

• esteja

• indicando

• se

• tratar

• NF

• de

• ajuste,

• irá

• gerar

• A

• Tag

• FinNFe

• com

• conteúdo

• 3;

• Há

• no

• Cabeçalho

• o

• campo

• C5_MENNOTA

• onde

• podem

• ser

• registradas

• observações

• informativas

• para

• serem

• levadas

• como

• complemento

• na

• Nota

• ;

• INFORMAÇÃO

• COMPLEMENTAR:

• O

• Alert

• DSNOTESDEV

• caracteriza

• inconsistência

• no

• processo.

• É

• necessário

• validar

• todo

• o

• procedimento

• e

• TES

• utilizados.

CONSIDERAÇÕES:

• Caso

• identifique

• que

• a

• nota

• de

• entrada

• foi

• lançada

• de

• forma

• errada

• em

• comparação

• às

• premissas

• mencionadas

• acima

• (por

• exemplo,

• com

• o

• Tipo

• diferente

• de

• Beneficiamento,

• ou

• com

• um

• TES

• que

• não

• está

• devidamente

• configurado);é

• necessário

• excluir

• o

• documento

• de

• entrada

• e

• lançar

• novamente,

• para

• então

• gerar

• o

• Pedido

• e

• Nota

• de

• saída.

• Não

• é

• possível

• apenas

• alterar

• algo

• no

• TES

• pois

• o

• comportamento

• não

• será

• mudado

• visto

• que

• a

• alteração

• foi

• depois

• de

• já

• ter

• lançado

• a

• Nota

• e

• realizados

• devidos

• relacionamentos.
  Não

• é

• procedimento

• correto

• alterar

• o

• cadastro

• de

• um

• TES!

• Caso

• identifique

• que

• lançou

• a

• nota

• com

• um

• TES

• que

• não

• está

• de

• acordo

• com

• o

• especificado,

• o

• correto

• é

• localizar

• outro

• TES

• já

• cadastrado

• que

• atenda

• aos

• requisitos,

• ou

• então,

• incluir

• o

• cadastro

• de

• um

• novo

• TES

• para

• atender

• à

• necessidade;

• e

• então,

• realizar

• o

• lançamento

• com

• o

• TES

• correto.

• Porém,

• deixar

• o

• outro

• TES

• intacto

• (pois

• alterações

• comprometem

• o

• histórico

• de

• movimentações

• no

• sistema).
• Se

• validar

• a

• nota

• de

• entrada

• e

• estiver

• correta

• nos

• requisitos,

• tanto

• Tipo

• da

• nota

• quanto

• os

• TES

• com

• devidas

• amarrações,

• é

• possível,

• que

• algum

• TES

• já

• tenha

• sofrido

• alteração

• no

• cadastro

• (justamente

• o

• processo

• que

• não

• é

• indicado).
  

• Desta

• forma,

• para

• fins

• de

• TESTE,

• inclua

• uma

• nova

• nota

• de

• entrada

• igual

• a

• nota

• em

• questão

• (mesmo

• Cliente/produto/TES)

• e

• refaça

• o

• processo.

• Poderá

• validar

• que,

• se

• as

• amarrações

• de

• TES

• estiverem

• corretas,

• de

• acordo

• com

• o

• orientado

• aqui,

• o

• processo

• será

• concluído

• corretamente.

• Sendo

• assim,

• será

• de

• qualquer

• forma,

• necessário

• excluir

• a

• nota

• de

• entrada

• e

• lançar

• novamente

• para

• alimentar

• as

• devidas

• tabelas

• relacionadas

• (como

• por

• exemplo,

• SB6

• -

• Poder

• de

• terceiro)