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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Chamado: TUOX94 |
Passo a passo: | Foi realizado uma consulta formal por um determinado cliente junto a Receita. Pergunta: Nos registros de entrada, os valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem Direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias? Resposta: Sim, nestes casos, os valores do ICMS/ST e/ou IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – VL_MERC do registro C100, bem como no campo 07 – VL_ITEM do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos VL_ICMS_ST e/ou VL_IPI dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.
Link http://sped.rfb.gov.br/estatico/7255/BBFB8C50E653125B3174BA1ECC91A1A8255EB784F292AA956E838ED01DB91A8D4C6ECD9E53C8/GUIA%20PR%C3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%C3%A3o%202.0.1820.pdf
Link FAQ TDN http://tdn.totvs.com/display/PROT/TUOX94_C100_C170_C190_VALOR_MERCADORIA_IPI_E_ICMS Dessa forma sendo considerado a configuração do campo Crd. ICMS ST (F4_CREDST) da TES. ***Quando o ICMS- ST for calculo na nota fiscal e seu valor não é creditado, o valor de ICMS ST deve ser considerado nos registros C100 campo 16 - VL_MERC, C170 campo 07 VL_ITEM e C190 campo 05 VL_OPR -> Configuração de TES TES Aba ADM Crd. ICMS ST (F4_CREDST) = 4=Subst. Trib ou 3=Debita Importante Os campos 24 VL_ICMS_ST Registro C100, 18 VL_ICMS_ST Registro C170 e 09 VL_ICMS_ST Registro C190 não deve ser preenchidos devido não existir credio de ICMS ST na nota fiscal.
-> Configuração de TES TES Aba Impostos Calcula IPI (F4_IPI) = Sim Importante Os campos 25 VL_IPI Registro C100, 24 VL_IP Registro C170 e 11 VL_IPI Registro C190 não deve ser preenchidos devido não existir crédio de IPI na nota fiscal. |
Observações: | Link TDN: TUOX94_C100_C170_C190_Valor_Mercadoria_IPI_e_ICMS Link Guia Pratico EFD ICMS/IPI: http://sped.rfb.gov.br/estatico/72/BBFB8C50E653125B3174BA1ECC91A1A8255EB7/GUIA%20PR%C3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%C3%A3o%202.0.18.pdf |
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