Este processo compreende:

• A captação de informações de movimentações de beneficiários;
• Validação de dados;
• Armazenamento e geração do arquivo SBX para ser enviado à ANS,;
• Importação de arquivo retorno RPX;
• Importação de espelho de Dados da ANS (CNX);
• Comparação de informações da Central de Obrigações com o Espelho de Dados da ANS.

Procedimento para Implantação

Cadastro da Obrigação

Dentro da Central de Obrigações, há a necessidade de criar a obrigação SIB. 

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6. Finalizado - No caso do SIB é marcado automaticamente após o dia de vencimento do compromisso

Importação de Produtos

Para correto funcionamento das validações do SIB deve-se realizar a importação e validar os Produtos conforme consta no documento técnico da Central de Obrigações - SIP.

Importação de Beneficiários 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE).
2. Clique na opção Imp. beneficiários.
    
3. O sistema apresenta a janela de Importação de Beneficiários.
4. Clique no botão Parâmetros para informar a operadora .
   
    
5.  Volte a tela de processamento, clique em OK e aguarde o processamento.
6. Ao termino do processamento uma mensagem é apresentada com a quantidade de beneficiários importados para a tabela de Beneficiários (B3K).
   
   
   
   
7. Os registros importados se encontram com o Status Nao Validado (B3K_STASIB igual a 1).
   
   

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

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Procedimento para Configuração

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CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

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Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLINBLS
Tipo:	Lógico
Cont. Por.:	.T.
Descrição:	Indica que deve gerar um movimento de inclusão caso o beneficiário não esteja na base da Central e esteja sendo gerado um cancelamento dele no PLS (.T.)

Procedimento para Utilização

OBS.: Esse processo foi exemplificado com uso do software de gestão de plano de saúde SIGAPLS da linha Microsiga Protheus.

Incluir um novo beneficiário na ANS

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174)
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione um contrato.
4. Clique em incluir.
5. Inclua um novo beneficiário na família.
    
6. Após confirmar a inclusão da família, a movimentação de inclusão do SIB será enviada para a central de obrigações.
   
   

Visualizar movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
    
3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
   
4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Gerando uma movimentação com crítica

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione um contrato.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
   
6. Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
    
7.  A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
8. No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.

Visualizar críticas de movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Criticas.
   
5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
   
6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
   
7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
   
   
   

Corrigindo uma movimentação com crítica
 

O processo de correção da crítica dependerá exclusivamente da crítica gerada, será dado um exemplo da correção da crítica de Nome inválido.

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione o contrato do beneficiário criticado.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Ajuste o nome do beneficiário conforme a regra da ANS.
    
6. Após salvar não será exibida tela de críticas.
7. Volte para a Central de Obrigações e visualize as críticas da movimentação do beneficiário.
8. A crítica não aparecerá mais, pois foi corrigida.
    

Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
   
5. É solicitada a confirmação.
   
6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
   
7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
   
8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
   
9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
10. Clique em 
11. Será exibida a mensagem
    
12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Retificar informação de um beneficiário na ANS

Para retificar uma informação do beneficiário na ANS, basta realizar o ajuste da informação na Vida ou no Cadastro do Beneficiário. Se o beneficiário possuir CCO será gerada uma movimentação de Retificação dos campos que foram alterados.

Bloquear / Reativar um beneficiário na ANS

A rotina de bloqueio e desbloqueio quando executada gera um movimento de Cancelamento e Reativação na Central de Obrigações respectivamente.

Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.

Transferência de Beneficiários no PLS

No processo de transferência de um beneficiário, se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 1-Sim, será enviada uma movimentação de retificação de matricula para o SIB.
Se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 0-Não, será enviada uma movimentação de Cancelamento e uma movimentação de inclusão para o SIB.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
    
3. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
   
4. Caso contrário será exibida a mensagem
   
5. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
   

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
   
3. Preencha os parâmetros
   1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
   2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
   3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
   4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
   5. Operadora: Código da operadora na ANS
   6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
   7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
   8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
   
4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
   
5. Arquivo gerado
   
6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
    

Gerenciar arquivos SBX gerados

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
    
3. Serão listados os arquivos gerados.
   
4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
   
5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 

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1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
    
3. Informe o arquivo que será importado.
    
4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
     

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Validação Schedulada dos Beneficiários

É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.

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1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
   
3. Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
    
4.  O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.
   

Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

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