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En la inclusión de un pedido de ventas, el sistema hace una serie de verificaciones antes da su grabación. A través de estas evaluaciones, verifica si el pedido está apto o no, para las autorizaciones de pedido, crédito y stock, hasta generar el documento de salida.
Cuando el parámetro MV_CNPEDVE esté activado (contenido igual a .T.) se puede incluir un pedido vinculándolo a un contrato y realizando todo el proceso de medición de forma automática a partir de los datos contenidos en el pedido de ventas. Sin embargo, es necesario que ya esté registrado un contrato de venta sin control de pertinencias y que esté vigente. Para ello, marque el campo Cliente, haga clic en la tecla F9 y siga los procedimientos descritos para el campo.
El estatus del pedido puede verificarse a través de la opción Leyenda, en la ventana de mantenimiento de la rutina.
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- En la ventana de mantenimiento de Pedido de ventas, pulse la tecla [F12] para efectuar la configuración de los parámetros de la rutina.
El sistema presenta la pantalla de parámetros. - Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Después de rellenar los parámetros, confirme y, en seguida, haga clic en Incluir.
El sistema presenta la pantalla de inclusión. - Rellene los datos conforme orientación del help de campo.
- Este registro tiene rellenado auto-explicativo, pero sugerimos consultar el tópico Principales Campos/ControlesControles
- Tras completar los campos, verifíquelos y confirme la inclusión del pedido de ventas.
Es posible definir un Valor de descuento para los productos, por medio de la rutina Reglas de descuento. El valor definido se aplicará al Pedido de ventas y se visualizará en el pie de página del pedido. |
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