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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||
| Incluindo um Produto | É possível realizar a manutenção em Complementos de Produtos, nos cadastros de produtos e atualizar os seus dados complementares em uma única tela, conforme configuração dos parâmetros exibidos pela tecla [F12]. Para isso, antes de incluir ou alterar um produto, na janela de manutenção de Cadastros de Produtos, tecle [F12]. É apresentada a janela Parâmetros, configure a pergunta Prod. e Complemento com a opção Sim. É apresentada a tela de manutenção do cadastro de produtos subdividida em pastas: Produto e Complemento. A operação de cadastro dos produtos pode se tornar mais ágil por meio da opção Cópia do menu da janela de manutenção de produtos. O parâmetro MV_AVALINT contempla a integração com a mensagem única ativa e a utilização de mensagem Item na versão 1.000. Quando ele estiver habilitado com conteúdo igual a .T., ao incluir um produto, o valor interno gravado será apenas o código do produto, caso contrário, é gravada a filial + código do produto. Se o conteúdo for igual a .F., continua a regra padrão existente. Procedimentos Para incluir um produto: 1. Em Produtos, clique em Assistente WMS. 2. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar. Em seguida é exibida a tela de inclusão do cadastro de Produtos, subdividida nas seguintes pastas:
3. Preencha as informações necessárias e clique em Avançar. 4. Logo após é apresentada a tela de inclusão do cadastro de Dados Complementares do produto, subdividida nas pastas:
5. Preencha as informações necessárias, incluindo dados nos campos Zona de Armazenagem e Unidade de Medida Industrial da aba WMS e clique em Avançar. 6. A próxima tela é a de inclusão do cadastro de Sequência de Abastecimento para este produto, preencha os dados necessários e clique em Avançar. 7. É exibida a tela de conclusão com os seguintes itens marcados:
8. Clique em Finalizar confirmando a inclusão dos registros. | |||||||||||||||||||||||
| Acompanhamento de Compras | Permite o acompanhamento das compras efetuadas pela empresa, por contrato de parceria, nos estágios intermediários e início da compra do bem/serviço até o recebimento, considerando o tempo de negociação e entrega pelo fornecedor, tempo de trânsito e tempo de análise de qualidade (CQ). Isso facilita o controle dos compradores nas seguintes decisções:
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| Filtros | Criação de Filtros 1. Para Criar um Filtro, acesse na rotina a opção Filtrar, na parte esquerda da tela. 2. Neste momento abre-se a tela de Filtro. Veja as opções dispostas no rodapé da tela, sendo:
3. Clique em Adicionar. Na tela apresentada, observe o campo Tipo e ao lado dele utilize a lupa para visualizar todos os campos disponíveis para filtro. 4. Selecione o campo, estruture a expressão e clique em Confirmar. 5. O sistema volta à tela anterior, clique agora em Adicionar, na parte inferior esquerda da tela. 6. Utilize um dos operadores lógicos disponíveis ( E, OU) e selecione um campo que possua consulta padrão. Observe a lupa exibida ao lado direito do campo Expressão para seleção da consulta padrão. 7. Informe o nome do filtro com uma descrição aleatória. A não definição de um filtro faz com que o Sistema lhe atribua o nome ADVPL como nome do filtro. Clique em Confirmar. 8. Visualize a inclusão do filtro com a descrição definida. Clique novamente em Confirmar. Edição de filtros 1. Identifique o filtro que se quer editar. Observe que ao lado esquerdo exixte o ícone de Edição. 2. Esta opção permite adicionar mais expressões aos filtros existentes. 3. Os Elementos disponíveis logo abaixo do Nome do Filtro são:
4. Clique em qualquer um dos Elementos e visualize na forma de pop-up as opções disponibilizadas. 5. Como exemplo utilize para o filtro em edição o Elemento Tipo igual a "KT" e Substituir. 6. Veja que o Elemento selecionado passa a ter destaque em outra cor e o campo Expressão assume, neste exemplo KT. Além disso o Elemento utilizado, também assume o nome do filtro efetuado. 7. O Sistema permite efetuar a substituição por outra expressão qualquer (envolvendo qualquer campo) por parênteses e operadores lógicos ( E, OU). 8. Dentro dos Elementos está disponível também a opção Excluir. Esta opção elimina o elemento do filtro. 9. Ao incluir uma função filtro incorreta a validação não é efetuada. O sistema exibe a tela informando Erro no conteúdo do Filtro. 10. A opção Modo Edição pode ser desmarcada para visualizar a expressão em texto e podendo copia-la. Cópia de Filtros 1. Identifique o filtro que deseja copiar. 2. Acesse Ações Relacionadas/ Copiar. 3. Atribua um novo nome ao Filtro. 4. Verifique na tela a inclusão do Filtro. | |||||||||||||||||||||||
| Histórico de Alterações do Cadastro de Produto | Para habilitar o controle das alterações, é necessário configurar o parâmetro MV_HISTTAB com conteúdo igual a .T. Desta forma, cada alteração confirmada no Cadastro de Produtos é registrada na tabela Alterações Cadastrais (AIF). O controle de alterações de produtos é realizado somente se a Descrição do Produto for modificada ou a Margem de Lucro for alterada (campos B1_DESC, B1_PICMENT E B1_PICMRET). A cada alteração confirmada nestes campos, um novo registro na tabela AIF será criado. Procedimento de Utilização A tabela Alterações Cadastrais (AIF) é utilizada pela equipe Fiscal, com o uso das funções:
Tipos de Registros Gerados
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| Integração Planejamento de Controle de Produção x Desenvolvedor de Produtos | O cadastro de Produto faz integração com o Cadastro de Item que fornece informações no Cadastro de Produto do módulo Desenvolvedor de Produtos (SIGADPR) replicando as informações. Para isto é necessário ter configurado o parâmetro MV_INTDPR com o conteúdo em 1, no Desenvolvedor de Produtos. | |||||||||||||||||||||||
| Opção Alternativos | Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a quantidade em estoque for insuficiente para a produção. Essa relação é considerada sempre que o saldo disponível em estoque do produto, não suprir totalmente a necessidade para produção. A diferença não atendida pelo produto, pode ser atendida pelos produtos alternativos relacionados ao produto. Procedimentos: Para cadastrar um produto alternativo:
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| Opção Cópia | Facilita o cadastro de produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os campos que foram configurados para um determinado produto previamente selecionado em uma janela de inclusão, possibilitando o cadastro de um novo produto. Procedimentos: Para cadastrar um produto utilizando a opção Copiar: 1. Em Manutenção do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado. 2. Clique em Copiar. É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para o produto selecionado. 3. Informe o código e descrição do novo produto a ser cadastrado, e se necessário altere/preencha os campos que desejar. 4. Confira os dados e confirme a inclusão. Mais informações em: Inclusão manual de ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||
| Opção Facilitador | Facilita a manutenção do cadastro de algumas tabelas, por meio de parametrizações que são solicitadas na execução do assistente de rotina. Essa opção está disponível nos seguintes cadastros:
Procedimentos: 1. No Configurador, em Parâmetros observe ou crie (se necessário), os seguintes parâmetros:
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| Roteiro do Cálculo de PIS/COFINS | O Sistema avalia as definições das alíquotas para o cálculo do PIS/COFINS, mediante a seguinte prioridade de preenchimento: Para Retenção: 1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual COFINS e Percentual PIS; 2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira; 3. Parâmetros - percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Para o cálculo da CSLL, o Sistema avalia as configurações conforme a seguinte prioridade: 4. Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL; 5. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira. Se os percentuais referentes à CSLL estiverem zerados, tanto no cadastro de Naturezas Financeiras como no cadastro de Produtos, o Sistema não realiza o cálculo da CSLL. Para Apuração do PIS/COFINS: 1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual COFINS e Percentual PIS; 2. Parâmetros - percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Para mais informações consulte: Configuração do cálculo da COFINS. | |||||||||||||||||||||||
| Vendas | Quando acionado, é apresentada a tela para a configuração dos parâmetros para Geração automática de OPs. Mais informações em: Geração automática de OPs. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Alternativo | Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras. | |||||
Armazém Padrão | O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos. Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém.
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Apropriação | É a classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta. | |||||
| Custo Standard | O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas. O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard. | |||||
Contr. Ender. | O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto. | |||||
| Contr.Potenc | Potência de Lote | |||||
| Código | Informe o código da família criado no Configurador de Produtos. | |||||
| Fantasma | Produto Fantasma | |||||
Fornecedor Canal | Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos. Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores. | |||||
Fornecedor Padrão/Loja Padrão | Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa. O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim. Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas. | |||||
Gr.Compras / Restrição | Controle de Alçadas | |||||
| Rastro | Rastreabilidade de Lote / Sublote | |||||
| TE e TS padrão | Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES. | |||||
| Tipo do Produto | Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível. Exemplo: BN - Beneficiamento; CG - Gastos Gerais; MO - mão de obra; MP - Matéria-prima; PA - Produto Acabado; PI - Produto Intermediário; MC - Material de Consumo. É possível criar os próprios tipos através da tabela 02 definida no módulo Configurador. Caso a empresa utilize o tipo de produto nas regras de lançamento contábil, o ideal é que os tipos de tabelas sejam definidas de forma coerente com o plano de contas.
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Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão | Permite a utilização de duas unidades de medidas |
Integração com Chão de Fábrica
Com a integração, os dados cadastrados de Produtos (PCP) serão replicados para o cadastro de itens do SFC.
Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Armazenar informações que determinam como será realizado o controle dos impostos sobre o produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Alíquota ICMS | Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%. Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD. As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema. | |||||||||||||||
| Alíquota IPI | Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. | |||||||||||||||
| Origem | Selecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno). | |||||||||||||||
| Alíquota ISS | Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica. Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS. As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saída que indique essa necessidade. | |||||||||||||||
| Solid. Entr. | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. | |||||||||||||||
| Solid. Saída | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. | |||||||||||||||
| IPI de Pauta | Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver. | |||||||||||||||
| ICMS de Pauta | Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver. | |||||||||||||||
| Cod. Serv. ISS | Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS | |||||||||||||||
| P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio | Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação. A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN. Exemplo: Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo.
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Pasta MRP/Suprimentos
Objetivo da tela: | Definir as condições para suprimento do produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atende Nec. | Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado. |
| Estr. Origem | Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas. |
| Lote SBP | Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque). |
| Entrega | Prazo de Entrega |
| Estoque Máximo | Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas. |
| Entra MRP | Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados:
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| Qtd.Embalag | Quantidade por Embalagem |
| Lote Mínimo / Ponto Pedido / Tolerância | Reposição do Estoque |
Pasta MRP/Suprimentos
Objetivo da tela: | Definir as condições para suprimento do produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atende Nec. | Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado. |
| Estr. Origem | Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas. |
| Lote SBP | Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque). |
| Entrega | Prazo de Entrega |
| Estoque Máximo | Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas. |
| Entra MRP | Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados:
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| Qtd.Embalag | Quantidade por Embalagem |
| Lote Mínimo / Ponto Pedido / Tolerância | Reposição do Estoque |
Pasta Atendimento
Objetivo da tela: | Definir os dados apresentados nas consultas dos produtos (Call Center), Venda Balcão e Venda Rápida (Controle de Lojas). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Foto | Algumas rotinas permitem a apresentação da imagem do produto em arquivos do tipo BMP, como por exemplo, na Venda Balcão e Venda Rápida do módulo Controle de Lojas. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens do Microsiga Protheus, que é atualizado no módulo Configurador. |
Pasta CQ
Objetivo da tela: | Define os critérios para identificação dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de CQ | Esse campo define o tipo de movimentação do produto. Selecione os tipos:
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Pasta Outros
Objetivo da tela: | Apresenta os dados adicionais do produto para integração com os Módulos Field Service, Gestão de armazenagem e Importação e Exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Selo Enq - Classe Selo | No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. |
| Campo Alíquota FUMACOP | Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correpondente à alíquota em questão. Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP. |
| % Macronutrientes | Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos. |
| % Micronutrientes | Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos. |
| Peso Bruto | Informe o peso bruto do produto. Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem. |
| % Markup | Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. |
Reposição do Estoque (Lote Econômico/Lote Mínimo/Ponto de Pedido)
Objetivo da tela: | Informar a quantidade de material |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ponto de Pedido | Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Para calcular o Ponto de Pedido o Sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança. Exemplo: CM = Consumo médio TR = Tempo de reposição ES = Estoque de segurança CM = 30 TR = 2 meses ES = 20 PP = (CM*TR) + ES PP = (30*2) + 20 = 80 |
Lote Econômico | Determina a quantidade ideal para comprar ou produzir em uma só operação, com o objetivo do menor custo: LE = CM x PA Em que:
PA = Periodicidade de Aquisição
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| Lote Mínimo | Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos. |
| Quantidade por Embalagem | Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico, mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico. |
Tolerância | Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras. A tolerância é um percentual que é levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem. |
Âncora Configuração do cálculo da COFINS. Configuração do cálculo da COFINS.
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